常德市自然资源和规划局桃花源分局2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德自然资源和规划局桃花源分局2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市自然资源和规划局桃花源分局2021年单位预算公开表

第一部分：常德市自然资源和规划局桃花源分局2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即常德市自然资源和规划局桃花源分局本级预算。收入包括经费拨款152.69万元。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、住房保障支出。

2021年市自然资源和规划局桃花源分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数152.69万元，其中，一般公共预算拨款152.69万元（经费拨款152.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加152.69万元，增长100%，主要是经费拨款增加152.69万元，主要原因是机构改革成立新单位。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数152.69万元，其中，基本支出152.69万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务140.54万元，住房保障支出12.15万元。2021年支出预算较上年增加152.69万元，增长100%，主要是人员经费增加152.69万元，主要原因是机构改革成立新单位。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入152.69万元，支出包括：一般公共服务140.54万元，占92%；住房保障支出12.15万元，占8%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加152.69万元，增长100X%，主要是人员经费增加152.69万元，主要原因是机构改革成立新单位。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局桃花源分局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为152.69万元，其中：人员经费135.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费17.2万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费。

（二）项目支出：市自然资源和规划局桃花源分局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.市自然资源和规划局桃花源分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市自然资源和规划局桃花源分局运行经费一般公共预算拨款预算17.2万元，较上年预算增加17.2万元，增长100%。其增加原因为机构改革成立新单位。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市自然资源和规划局桃花源分局“三公”经费预算数为1元，其中：公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降80%。其减少原因严格控制三公经费，2021年度减少公务接待费预算。。

（三）政府采购情况。2021年市自然资源和规划局桃花源分局政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市自然资源和规划局桃花源分局共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市自然资源和规划局桃花源分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款152.69万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款152.69万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桃花源分局21年预算公开(1).xls