常德市自然资源和规划局经开区分局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局经开区分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局经开区分局单位概况

一、部门职责

负责贯彻国家有关土地管理的法律、法规和政策，具体组织实施辖区内耕地保护、土地开发整理和土地管理法律、法规的宣传普及工作；依法协助办理单位建设用地选址、审查呈报和个人建房用地资格初审、呈报、现场管理和验收；办理土地登记、发证的核查和现场勘测与呈报工作；负责土地监察工作；负责辖区内所有建设项目征地拆迁工作；承办管委会和市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局经开区分局单位内设机构包括：本单位内设股室9个（另有3个派出机构），所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（3个派出机构为：德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所）。

所属事业单位分别是：常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所、常德经济技术开发区国土资源测绘队。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局经开区分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局经开区分局单位本级以及所属事业单位（常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所）。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1252.11万元。与上年相比，增加77.93万元，增长6.64%，主要是因为机构改革，人员增加。支出总计1252.11万元。与上年相比，增加77.93万元，增长6.64%，主要是因为机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1252.11万元，其中：财政拨款收入1252.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1252.11万元，其中：基本支出1231.05万元，占98.32%；项目支出21.07万元，占1.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1252.11万元。与上年相比，增加101.32万元,增长8.8%，主要是因为机构改革，人员增加。财政拨款支出总计1252.11万元。与上年相比，增加101.32万元，增长8.8%，主要是因为机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1252.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.32万元，增长8.8%，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1252.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.11万元，占11.99%；自然资源海洋气象支出1006.69万元，占80.4%；住房保障支出95.31万元，占7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1057.83万元，支出决算数为1252.11万元，完成年初预算的118.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为52.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖支出列入了行政运行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为99.32万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支队人员年中转入我单位，导致实际支出数大于年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为53.61万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的77.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按1%安排预算，而实际缴纳按0.48%缴纳。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为769.67万元，支出决算为716.50万元，完成年初预算的93.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分人员类指标预算时为行政运行，而支出时列入了事业运行项。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为269.12万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分人员类指标预算时为行政运行，而支出时列入了事业运行项。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算由市局统筹分配，本单位未列预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.88万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的138.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支队人员年中转入我单位，导致实际支出数大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.05万元，其中：

人员经费1126.56万元，占基本支出的91.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.49万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出104.49万元，比年初预算数增加12.51万元，增长13.6%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于参加湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训，人数1人，内容为根据各单位宣传及舆情信息岗位的实际需要，培训包含新闻搞件采写技七、新媒体应用实践、网络舆情应对处置及场景实训教学、短视频创作、现场微宣讲及采访实战等； 2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金21.06万元。其中，一般公共预算项目2个21.06万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，由于政府性基金预算为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0 万元，由于国有资本经营预算项目为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。本单位为二级单位，无所属独立核算下属单位。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1057.83万元，执行数1252.11万元，完成预算的118.36%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年全年实现土地挂牌出让收入85166万元，完成批回土地报批工作566亩，恢复耕地任务952亩，盘活经开区闲置土地，完成了经开区国土空间总体规划编制，推进促进地方可持续发展。强化地灾隐患点治理，开展地灾防治宣传工作3次，严格执法检查，开展专项整治，遏制违法占用耕地行为。发现的主要问题及原因：一是守牢耕地保护红线面临严峻挑战。二是“三类用地”处置成效不明显。三是土地报批速度有待提高。四是专项工作经费保障困难。五是土地测绘队伍生存压力大。下一步改进措施：一、党建基础再夯实。二、规划体系再完善。三、用地保障再强化。四、资源保护再加力。五、营商环境再优化。六、体制改革再深化。。二是部门评价结果。项目全年预算数0万元，执行数0万元，由于预算数为零，无法计算百分比，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。本单位为二级单位，无所属独立核算下属单位。

（三）评价结果应用情况。

预算安排：将评价结果与2025年度预算编制挂钩，优先保障优级项目。

支出结构：根据评价结果，加大对关键项目的投入。

资金管理：根据2024年评价中出现的问题，2025年实施全周期监控，确保资金按预算和规定用途使用。

制度建设：完善绩效管理制度，优化绩效目标，确保指标科学、可量化。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分   附 件

2024年度常德市自然资源和规划局经开分局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能。

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责落实空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

（十）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十一）负责城乡规划实施管理。

（十二）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十三）根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十四）统一领导经开区内林业管理机构。

（十五）完成市自然资源和规划局和经开区工委、管委交办的其他事项。

2．机构情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，设下列内设机构：

办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）。

另所属事业单位3个。

3．人员情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所属二级机构编制共74人，年末实际在职人数70人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数1057.83万元，2024年度基本支出全年预算数为1231.05万元。2024年实际支出金额为1231.05万元，结余0万元。具体明细见下表:

2024年基本支出明细对比表

单位：万元

人员经费全年预算金额965.85万元，实际支出金额1126.56万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数91.98万元，实际支出金额104.49万元，结余数0万元。

(二) 项目支出情况

    2024年预算年初安排金额0元，年中追加21.06万元，实际支出21.06万元，主要是单位工作经费1.06万元、田长制工作经费20万元；合计项目支出21.06万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、无社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在经开区工委管委和市局的领导下，分局紧紧围绕“实施一三五五战略、大干五年再造新园”的发展目标，以化工园区申报、规划编制、耕地保护、要素保障、政务服务、执法督察等重点工作为抓手，严格规范管理，积极主动服务，倾力推动经开区经济向好发展。

我局财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。

我局部门整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

执行率10分，实际得分10分。

2024年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为1174.18万元，实际执行数为1174.18万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

（二）产出指标50分，实际得分48分。

1、数量指标23分，实际得分23分。

（1）完成国土空间总体规划编制1个，实际完成1个。

（2）开展各类专项行动清理整治目标≧2次，实际完成3次。

（3）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（4）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成505亩。

（5）完成恢复耕地任务目标≧300亩，实际恢复1100亩。

（6）不动产登记发证数量目标≧7000本，实际完成9000本。

（7）开展党建活动次数目标≧4次，实际完成5次。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）整体规划编制验收合格率目标≧100%，实际完成100%。

（2）不动产登记准确率目标≧100%，实际完成100%。

（3）空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成50%。

（4）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、成本指标2分，实际得分0分

成本控制额目标值≦1057.83万元，实际支出1252.11万元，超出目标值，得分为0

4、时效指标10分，实际得分10分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成

（三）效益指标30分，实际得分30分。

经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入52150万元，完成考核目标。

社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

一是守牢耕地保护红线面临严峻挑战。耕地“两化”问题突出，违法违规占用耕地问题多发易发，耕地后备资源不足，耕地恢复难度越来越大，耕地保护整体形势不容乐观。二是“三类用地”处置成效不明显。受当前经济形势影响，招商引资落地项目较少，企业投资建设意愿不高，批而未供及低效土地处置任务难推进。三是土地报批速度有待提高。在报批组卷阶段，市局对分局报卷资料已形成“见章盖章、即来即办”的高效模式，但在市政府办理《农用地转用与土地征收请示》仍需2至4周，影响项目上报时间；此外项目在省厅联审会通过且缴纳相关费用后，省政府下达批复时间不可预计，影响项目供应计划。四是专项工作经费保障困难。部、省自然资源主管部门每年安排的专项工作较多，大部分专项工作要引入第三方单位提供技术服务，由此产生技术服务费。目前地方财政资金压力紧张，无法全额保障此类资金支出。五是土地测绘队伍生存压力大。多年来，测绘队和测绘公司紧紧围绕经开区重点项目开展工作，全面保障了土地报批、征地拆迁及项目建设。但随着近年来征拆事务转移、测绘工作业务量减少，市场竞争日趋激烈，测绘公司收入锐减，陷入了生存危机，已无法保障18名人员的工资福利待遇。

八、下一步改进措施

（一）党建基础再夯实。一是强化思想政治建设，筑牢党支部“向心力”。学习贯彻习近平总书记关于自然资源工作重要论述，坚定理想信念，锻造精神之钙。二是强化党员队伍建设，锻造党支部“战斗力”。注重党建与业务深度融合，激发党员干部“想干事、能干事、干成事”的内生动力，全面提升干部队伍的整体战斗力。三是强化支部组织建设，增强党组织“凝聚力”。牢固树立抓党建就是抓发展的理念，借鉴先进经验，创新党建活动形式，拓展工作思路，不断提升党建工作整体水平。

（二）规划体系再完善。待乡镇规划与村庄规划成果批复后，继续完善编制成果，有序推进数据库建设，按时提交市局“一张图”实施监督信息系统，形成覆盖全区、动态更新的国土空间规划“一张图”。按照省市相关部门要求，推进经开区石门桥镇除赵家桥村外的12个一般村村庄规划质量提升工作和片区详规编制等工作。      

（三）用地保障再强化。跟踪做好2024年度已报待批复卷宗办结工作，紧跟招商引资工作步伐，围绕项目用地需求，统筹推进2025年度重大建设项目用地报批，实现优质项目应保尽保。紧盯土地收入目标，科学制订2025年供地计划，排出供地时序，实行挂图作战。持续推进批而未供、闲置（低效）土地处置，提高存量建设用地供应比重，有效释放存量建设用地空间。加大土地批后监管，从源头把关，严管严控，减少土地的闲置与低效使用，确保依规用地、节约用地。

（四）资源保护再加力。深入推进“田长制”，严格落实耕地保护“党政同责、刚性考核、一票否决、终身追责”工作要求，形成耕地保护合力。做好建设项目“大占补”指标挂钩与占用流出补充，确保年度耕地占补平衡。严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，坚决遏制各类耕地“非农化”。推进石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目建设，提升农田服务功能。

（五）营商环境再优化。初步接入全省不动产登记“一库一平台”，实现不动产登记数据标准化和业务统一规范化。依托湖南省及全国不动产登记网上“一窗办事”平台，实现不动产登记业务“全省通办、跨省通办”。持续推进园区工业用地“标准地+承诺制”“用地清单制+告知承诺制”改革，营造“洽谈即服务、签约即供地、拿地即开工、竣工即办证”的营商环境。

（六）体制改革再深化。立足开发区整体发展大局，依据《湖南省开发区条例》搭建常态化协作桥梁。打破分局内部股室传统条块分割的壁垒，构建分工精细明晰、协同联动高效的全新工作格局。适应园区体制改革，在与其他职能部门协作上，围绕重大项目建设，建立沟通协调机制，以《湖南省开发区条例》为准绳，共同商讨解决项目推进过程中的土地、规划问题，让体制改革的红利充分释放。