常德市规划展示馆2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市规划展示馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市规划展示馆单位概况

一、部门职责

（一）负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态。

（二）搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识。

（三）承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合部、讲解部、工程部和展陈部。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市规划展示馆无二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的为常德市规划展示馆本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市规划展示馆 单位：万元

 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

支出决算表

　公开03表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市规划展示馆单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市规划展示馆 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计804.59万元。与上年相比，减少22.33万元，降低2.7%，主要是因为年初结转比上年减少。支出总计804.59万元。与上年相比，减少22.33万元，降低2.7%，主要是因为城乡社区支出比上年减少22.33万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计804.59万元，其中：财政拨款收入804.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计804.59万元，其中：基本支出202.17万元，占25.13%；项目支出602.42万元，占74.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计804.59万元。与上年相比，减少22.33万元,减少2.7%，主要是因为年初结转比上年减少。财政拨款支出总计804.59万元。与上年相比，减少22.33万元，降低2.7%，主要是因为城乡社区支出比上年减少22.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出804.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.33万元，降低2.7%，主要是因为城乡社区支出比上年减少22.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出804.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出804.59万元，占100%；社会保障和就业支出17.10万元，占2.12%；城乡社区支出639.74万元，占79.51%；自然资源海洋气象等支出132.89万元，占16.52%；住房保障支出14.86万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为670.64万元，支出决算数为804.59万元，完成年初预算的119.97%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.54万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的47.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动与工资增幅无法预计。

3、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为28.60万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分绩效在下年初发放。

4、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为607.04万元，支出决算为612.26万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结转后跨年支付。

5、一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加资金，无法预算。

6、一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加资金，无法预算。

7、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.41万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.17万元，其中：

人员经费175.00万元，占基本支出的86.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费27.17万元，占基本支出的13.44%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用其他商品和服务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，无此项经费支出，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出27.47万元，比年初预算数减少1.13 万元，减少3.95%。主要原因是：2024年未开展培训。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费2万元，用于召开三类会议，人数290人，内容为城市管理工作调度会、国土空间规划工作调度会等；本年度未开展培训费支出。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额267.33万元，其中：政府采购货物支出137.33 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算比例。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出0万元，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金670.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，2024年度本单位较好地完成了年度绩效考核目标和任务。详见第五部分附件。

（二）绩效评价结果。

我单位部门整体支出绩效评价自评得分为97.84分。其中预算执行率得分为9.84分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。从评价情况来看，2024年度本单位较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

（三）评价结果应用情况。

1、预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要是因为预算只是年初预计安排，本身确实难以考虑周全、科学、合理，有关支出存在不确定性，预算执行难以合理规范。

2、绩效管理方面

单位对绩效管理工作重视不够，绩效目标的设置不够细化量化，2024年展示馆项目支出主要用于展示馆运行维护，未设置周期性检修、维护等量化指标。

3、经费支出方面

未严格执行公务卡结算制度。在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

 2024年度常德市规划展示馆整体支出绩效自评报告

 单位名称： 常德市规划展示馆

2025年6月25日

2024年度常德市规划展示馆整体支出绩效自评报告

 一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员情况

常德市规划展示馆（常德市规划档案馆）座落于常德市白马湖文化公园内，为财政全额拨款正科级事业单位，隶属常德市自然资源和规划局，单位设有综合部、讲解部、工程部和展陈部4个职能部室，无下属机构，截至2024年底，核定事业编制人员12人，实际在职人员11人。另有临聘人员5人。

（二）单位主要职责

负责城市规划展览，全方位展示城市规划成果及动态；宣传城市规划政策、法规及相关知识；承担规划展示馆的开放、接待和讲解工作；负责展馆设备设施的运行维护更新等工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出包括：工资福利支出175万元、一般商品和服务支出27.17万元。

(二) 项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出602.42万元，其中：办公费3.67万元、印刷费3.15万元、水费1.96万元、电费54.11万元、邮电费5.58万元、取暖费38.93万元、物业管理费130万元、维护费152.26万元、租赁费5万元、会议费2万元、专用材料费0.14万元、劳务费24.32万元、委托业务费27.01万元、工会经费5.13万元、福利费4.78万元、其他商品服务支出7.04万元、资本性支出137.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无资本经营预算支出情况。 

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，常德市规划展示馆在市局党组的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力搭建自然资源和国土空间规划宣传阵地，打造高质量展示内容、创新服务方式，向社会公众传递国土空间规划与城市发展理念，完成了既定工作任务，取得了一定成效。

我单位部门整体支出绩效评价自评得分为97.84分。其中预算执行率得分为9.84分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（一）执行率10分，实际得分9.84分。

我单位全年预算数为817.53万元，实际执行数为804.59万元，全年执行数为98.42%。该项指标得分9.84分。

（二）产出指标50分，实际得分48分。

1、数量指标19分，实际得分19分。

（1）馆内展示内容更新次数目标≧4次，实际完成12次。

（2）对馆内模型、投影机及其他电子设备维护次数目标≧24次，实际完成24次。

（3）一年累计接待游客目标≧3万人，实际完成5.5万人，团队152个。

（4）馆内新媒体报道次数目标≧36次，实际完成近170次。

（5）规划业务、讲解技巧、文明礼仪、安全生产等培训次数≧6次，实际完成6次。

（6）物业和消防安防的日常巡查和监督管理频率目标≧1次/天，实际完成1次/天。

（7）党建活动次数目标≧12次，实际完成12次。

2、质量指标19分，实际得分19分。

（1）馆内展示内容更新准确率目标100%，实际完成100%。

（2）模型、投影机等维护完好程度目标100%，实际完成100%。

（3）设备正常运行率目标100%，实际完成100%。

（4）各项培训合格率目标100%，实际完成100%。

（5）巡查时间安排合理率目标100%, 实际完成100%。

（6）安全事故发生次数目标零起，全年未发生安全事故。

（7）党建活动达标率目标100%，实际完成100%。

3、时效指标4分，实际得分4分。

馆内展示内容及时率100%，模型、投影机等设备维护完成及时率100%，各项工作完成及时率100%，巡查台账登记及时率100%，均完成指标值。

4、成本指标8分，实际得分6分。

基本成本控制额目标值≦200.98万元，实际支出202.17万元；项目成本控制额≦616.55万元，实际支出602.42万元。基本成本超出控制额目标值（50%内）,得分为2分；项目成本未超出控制额目标值，得分为4分。

5、效益指标30分，实际得分30分。

（一）紧扣习近平总书记来常考察的历史机遇和重大节点，根据国家省市大政方针和各级领导指示要求，及时策划推出了“习近平总书记在常德考察”“沅澧芳华”历史文化专题展区；并对馆内“生态宜居”“沅芷澧兰”“水之灵秀”“巷见常德”等8个展区进行提质更新，实现了展示内容的质的提升。

（二）为促进引导全市村庄规划合理有效编制，创意并策划了“规跟到底”村庄规划“编”论会，获得各级领导好评。原创常德市国土空间规划宣传主题曲——《绘常德》MV在学习强国平台、省厅公众号同步发布，在市委宣传部组织的“谁不播咱常德好”视频大奖赛中获得三等奖，行业内外反响热烈。

（三）积极参与“社科逐梦”2024年湖南省社科普及基地讲解员大赛、“常德文旅我代言”大赛等各类比赛。在第四届湖南省少先队辅导员专业技能大赛中，彭家伟获团体一等奖、校外组个人二等奖；《穿紫机埠映绿水，水系治理绘新景》获湖南省社会科学普及优秀案例。展馆被团省委评为湖南省少先队校外实践教育营地（基地），“看看书吧”展区被市委宣传部评为“最美阅读空间”。

6、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要是因为预算只是年初预计安排，本身确实难以考虑周全、科学、合理，有关支出存在不确定性，预算执行难以合理规范。

（二）绩效管理方面

单位对绩效管理工作重视不够，绩效目标的设置不够细化量化，2024年展示馆项目支出主要用于展示馆运行维护，未设置周期性检修、维护等量化指标。

（三）经费支出方面

未严格执行公务卡结算制度。在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，提高预算的科学性合理性，同时强化预算的执行，建立起预算编制与预算执行相结合的机制，着力提高部门预算编制的科学性与准确性。同时，要建立健全内部控制制度，完善各项经济活动管理与控制办法，确保各项经济事项及资金的规范运行。

2、强化绩效管理意识，组织进行绩效管理学习，设置可细化、量化的绩效指标，并做好全过程全方位的绩效管理。

3、严格区分基本支出与项目支出范围。建议财务上设立专项科目，专款专用、专项核算管理；按相关规定规范记账科目，保持前后口径一致，以便于年度总结归纳各项费用。健全公务卡强制结算目录，差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、常德市规划展示馆对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，对部门概况、财务情况、部门绩效目标、绩效情况、存在的主要问题及建议等进行了说明，自评得分97.84分，自评结果为“优”。本单位按要求在财政预决算公开栏公开。

十、其他需要说明的情况

无。