常德市自然资源事务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源事务中心单位概况

 一、部门职责

（一）协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

（二）承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

（三）承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

（四）承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（五）对省田长办下发的各项任务数据进行下载、收集、整理、分析、坐标转换、行政界线套合、分区县处理、任务统计等。

（六）统计各县市区管理区的图斑整改举证上报等情况，为相关部门督导及通报提供数据参考。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、征地拆迁事务部、国土空间生态修复事务部、资金管理部、土地开发整理事务部、田长办事务部、自然资源执法事务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市自然资源事务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：351007-常德市自然资源事务中心      单位：万元

 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：351007-常德市自然资源事务中心　 　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：351007-常德市自然资源事务中心　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              公开04表

部门：351007-常德市自然资源事务中心　     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：351007-常德市自然资源事务中心        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 公开06表

部门：351007-常德市自然资源事务中心           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：351007-常德市自然资源事务中心               单位：万元

注：1.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

        2.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

        3.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门：351007-常德市自然资源事务中心        单位：万元

注：1.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

3.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：351007-常德市自然资源事务中心        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计705.31万元（包含其他收入1.85万元）。与上年相比，增加328.33万元，增长87.09%，主要是因为机构改革单位合并人数增加13人，导致人员经费和公用经费大幅度上涨。支出总计705.31万元（包含其他收入1.85万元）。与上年相比，增加328.33万元，增长87.09%，主要是因为机构改革单位合并人数增加13人，导致人员经费和公用经费大幅度上涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计705.31万元，其中：财政拨款收入703.46万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.85万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计705.31万元，其中：基本支出542.8万元，占76.96%；项目支出162.51万元，占23.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计703.46万元。与上年相比，增加341.68万元,增长94.44%，主要是因为机构改革单位合并人数增加13人，导致人员经费和公用经费大幅度上涨。财政拨款支出总计703.46万元。与上年相比，增加341.68万元，增长94.44%，主要是因为机构改革单位合并人数增加13人，导致人员经费和公用经费大幅度上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.46万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.68万元，增长94.44%，主要是因为机构改革单位合并人数增加13人，导致人员经费和公用经费大幅度上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.34万元，占8.58%;自然资源海洋气象等支出607.29万元，占86.33%；住房保障支出35.83万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为558.77万元（含已并入单位土地开发整理中心预算数257.95万元），支出决算数为703.46万元，完成年初预算的125.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

年初预算为43.99万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年11月份正常办理退休人员1名，造成决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999

年初预算为23.74万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险和工伤保险支出降低，造成决算数小于年初预算数。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150

年初预算为382.63万元，支出决算为403.87万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴和改革性补贴在此列支。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2200199

年初预算为36万元，支出决算为160.66万元，完成年初预算的446.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革单位合并，年中追加指标，田长制经费等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

年初预算为34.13万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101

年初预算为0万元，支出决算为42.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算，年中追加指标，发放绩效等人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.46万元，其中：

人员经费467.83万元，占基本支出的86.19%,主要包括基本工资117.35万元、津贴补贴0.38万元、奖金123.98万元、绩效工资67.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.31万元、职工基本医疗保险缴费17.04万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金36.88万元、医疗费20.83万元、其他工资福利支出12.99万元。对个人和家庭的补助27.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助27.64万元。

公用经费74.97万元，占基本支出的13.81%，主要包括办公费5.31万元、咨询费1.2万元、水费1.35万元、电费5.77万元、邮电费2.09万元、取暖费0.22万元、差旅费0.12元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0.28万元、劳务费7.63万元、工会经费13.31万元、福利费21.93万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用2.53万元、其他商品和服务支出9.91万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为3.49万元，完成预算的50.58%；与上年相比减少0.11万元，降低3.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的55.64%；与上年相比减少0.37万元，降低10.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.06万元，

主要是加油和维修、路桥费等支出，完成预算的55.64%；与上年相比减少0.37万元，降低10.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。

决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.44万元，完成预算的31.43%；与上年相比增加0.27万元，增长158.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。决算数大于上年数的主要原因是其中0.28万元属2023年跨年度结算。2024年度共接待来访团组4个、来宾25人次（不包含接待人员），主要是娄底来常开展耕地保护和土地整治工作学习与交流、省局耕地占补平衡专项督导组来常督导等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务上项目看现场等使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。在预算编制阶段，按照相关规定设立2024年绩效目标，事中开展绩效日常监督，事后进行绩效评价。一是绩效自评开展情况，组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金705.31万元。其中，一般公共预算项目1个705.31万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，由于政府性基金预算为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算项目为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于社会保险基金预算项目为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度 0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。本单位为二级单位，无所属单位。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。本单位为二级单位，无所属单位。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数705.31万元，执行数705.31万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是市自然资源事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党组的坚强领导下，主动担当、奋力作为，较好地完成了年初预定的各项工作目标；二是我中心财务支出严格执行政府财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理不够科学，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强，不够细化、不够量化；二是管理措施不够到位预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性，强化部门预算约束，细化预算编制，按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。本单位为二级单位，无所属单位。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。本单位为二级单位，无所属单位。

（三）评价结果应用情况。

预算安排：根据2024年绩效评价中得分较高的项目，优先纳入2025年预算安排。

支出结构：根据评价结果，加大对关键项目的投入。

资金管理：按财政要求，项目资金实行审核拨付，确保资金按预算和规定用途使用。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分   附 件

2024年度部门常德市自然资源事务中心整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

5、对省田长办下发的各项任务数据进行下载、收集、整理、分析、坐标转换、行政界线套合、分区县处理、任务统计等。

6、统计各县市区管理区的图斑整改举证上报等情况，为相关部门督导及通报提供数据参考。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市自然资源事务中心内设部室7个,内设科室分别是综合部、资金管理部、征地拆迁事务部、土地开发整理事务部、国土空间生态修复事务部、自然资源执法事务部、田长办事务部

（三）人员情况

 2024年度人员编制数：25人，年底本单位实有人数23人， 11月份正常办理退休1人。

（四）部门整体支出情况

 2024年支出总计705.31万元（含其他支出1.85万元），年初预算558.77万元（含已并入单位土地开发整理中心预算数257.95万元），完成预算125.89%，其中：基本支出542.8万元，完成预算76.96%，项目支出162.51万元，完成预算23.04%。（支出数包含已经合并进本单位的土地开发整理中心）

（五）部门绩效目标

 2024年部门整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

2024年，市自然资源事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党组的坚强领导下，主动担当、奋力作为，较好地完成了年初预定的各项工作目标。

我中心财务支出严格执行政府财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。

我中心整体支出绩效评价自评得分为98分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为28分、满意度指标得分为10分。

执行率10分，实际得分10分。

2024年，中心全年预算数为705.31万元，实际执行数为705.31万元，全年执行率为100%。该项指标得分10分。

产出指标50分，实际得分50分。

1、数量指标15分，实际得分15分。

效益指标30分，实际得分30分。

服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2024年我中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为民众服务。服务对象和社会公众满意度均为95%以上。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

七、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

 1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我单位为二级预算单位，年度内按财政要求将绩效自评工作开展情况报市自然资源和规划局。

（三）公开结果。我中心将按财政要求在市自然资源和规划局门户网站全面公开2024年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

无。