常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责:

（一）贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

（二）参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源和规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

（三）依法协助办理辖区内单位建设用地预审与选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

（四）负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

（五）承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

（六）承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

（七）承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

（八）完成市自然资源和规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局柳叶湖分局内设机构包括：本单位内设股室9个，所属事业单位5个。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

所属事业单位分别是：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所、征地拆迁所、土地开发整理中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局      单位：万元

 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局 　 　     　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局 　 　　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表

                                                                                                               部门：  常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

  部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局           单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1719.17万元。与上年相比，减少205.59万元，降低10.68%，主要是因为预算内项目经费相应缩减。支出总计1719.17万元。与上年相比，减少205.59万元，降低10.68%，主要是因为预算内项目经费相应缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1719.17万元，其中：财政拨款收入1291.90万元，占75.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150.73万元，占8.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入276.54万元，占16.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1719.17万元，其中：基本支出1235.83万元，占71.89%；项目支出483.34万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1291.90万元。与上年相比，减少180.17万元,减少12.24%，主要是因为本年度预算内项目经费缩减。财政拨款支出总计1291.90万元。与上年相比，减少180.17万元,减少12.24%，主要是因为因为本年度预算内项目经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.90万元，占本年支出合计的75.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.17万元，降低12.24%，主要是因为因为本年度预算内项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.48万元，占10.49%；自然资源海洋气象等（类）支出1069.65万元，占82.80%；住房保障（类）支出86.77万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1443.03万元，支出决算数为1291.90万元，完成年初预算的89.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为112.43万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为60.69万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的62.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1010.89万元，支出决算为1013.58万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常波动。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.98万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为省级拨付资金，年初未纳入市本级财政预算。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为167万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的8.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：口径不一致，年初预算167万指标在决算时纳入事业收入核算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.03万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.83万元，其中：

人员经费1020.31万元，占基本支出的82.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费215.52万元，占基本支出的17.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少7.95万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是按上级要求，租用公务车辆产生的车辆维修保养费用不再纳入公务用车运行维护费，纳入其他交通费用核算。决算数小于上年数的主要原因是按上级要求，租用公务车辆产生的车辆维修保养费用不再纳入公务用车运行维护费，纳入其他交通费用核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少7.95万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。常德市自然资源和规划局柳叶湖分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0万元，

主要是车辆维修和保养支出，完成预算的0%；与上年相比减少7.95万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是按上级要求，租用公务车辆产生的车辆维修保养费用不再纳入公务用车运行维护费，纳入其他交通费用核算。决算数小于上年数的主要原因是按上级要求，租用公务车辆产生的车辆维修保养费用不再纳入公务用车运行维护费，纳入其他交通费用核算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.45万元，用于开展（1）无人机培训，人数1人，内容为无人机学习考证，开支0.28万元；（2）特种设备安全培训，人数1人，内容为特种设备安全培训，开支0.17万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额55.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.45万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的3.16%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物采购支出为0万元，无法计算其授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比；由于工程采购支出为0万元，无法计算其授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.16%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金150.73万元。其中，一般公共预算项目1个150.73万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于政府性基金预算支出总额为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0 万元，由于社会保险基金预算支出总额为零无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1443.03万元，执行数1719.17万元，完成预算的119.14%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是耕地保有量5.07万亩；二是基本农田保护面积2.57万亩；三是全年报批项目用地4宗；四是完成征地拆迁面积3.39亩；五是党建活动开展4次；六是征地补偿精准率达到100%；七是基本农田保护达标率达到100%；八是征地补偿及时率达到100%；九是工作完成及时率达到100%；十是成本控制额1719.17万元；十一是加强耕地保护、维持国土资源管理秩序、合理利用土地资源、加强地质灾害防治、改良土壤耕作状况；十二是社会公众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：我分局2024年度支出年初预算数为1443.03万元，支出决算数为1719.17万元，差异较大，主要原因是我单位结余资金、柳叶湖管委会下拨资金未纳入市本级预算，但在决算中将其列入其他资金进行核算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分   附 件

2024年度常德市自然资源和规划局柳叶湖分局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数55人，下设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、土地开发整理中心2个二级机构。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1. 整体支出绩效目标

通过预算执行，保障2024年单位各项工作顺利开展；促进预决算差异缩小，加强项目资金管理；加强预算绩效管理，完善绩效评价方式，促进绩效评估结果运用到实际中。　

2. 征地拆迁专项成本项目绩效目标

通过实施征地拆迁专项成本项目，完成征地拆迁21.476亩，征地补偿精准，拆迁居民满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款支出总计1291.90万元，基本支出1235.83万元，占总支出的95.66%，其中：

人员经费1020.31万元，占基本支出的82.56 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费215.52万元，占基本支出的17.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出56.07万元，占总支出的4.34%。其中主要包括太阳山石煤矿区生态修复补助、追加田长制工作经费。

三、单位整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2024年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）综合评价结果

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

（三）部门整体支出绩效情况

坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

四、存在的问题及原因分析

我分局2024年度支出年初预算数为1443.03万元，支出决算数为1719.17万元，差异较大，主要原因是我单位结余资金、柳叶湖管委会下拨资金未纳入市本级预算，但在决算中将其列入其他资金进行核算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

五、下一步改进措施

建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

附件：1.单位整体支出绩效评价基础数据表

2.单位整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目对应一张表）

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊菁   填报日期：2025.04.02   联系电话：19908456540   单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

 填表人：熊菁     填报日期：2025.04.02     联系电话：19908456540   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

 备注：一个项目对应一张表。

填表人：熊菁     填报日期：2025.04.02     联系电话：19908456540   单位负责人签字：