常德市自然资源和规划局桃花源分局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

（一）主要负责桃花源旅游管理区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）主要职责和任务为负责辖区内不动产统一登记受理、审核、登记、发证、信息平台维护、登记信息查询、簿册档案管理及市自然资源和规划局桃花源分局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局桃花源分局单位内设机构包括：本单位内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位分别是：桃花源风景名胜区不动产登记中心。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局桃花源分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局桃花源分局单位本级，本单位无二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　公开02表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　公开03表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计407.04万元。与上年相比，减少260.6万元，降低39%，主要是因为其他收入资金减少。支出总计407.04万元。与上年相比，减少260.6万元，降低39%，主要是因为其他支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计407.04万元，其中：财政拨款收入333.88万元，占82.03%；上级补助收入0万元，占0%,由于上级补助收入数为零无法计算比例；事业收入0万元，占0%,由于事业收入数为零无法计算比例；经营收入0万元，占0%,由于经营收入数为零无法计算比例；附属单位上缴收入0万元，占0%,由于附属单位上缴收入数为零无法计算比例；其他收入73.16万元，占17.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计407.04万元，其中：基本支出286.85万元，占70.47%；项目支出120.18万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，占0%,由于上缴上级支出为零无法计算比例；经营支出0万元，占0%,由于经营支出为零无法计算比例；对附属单位补助支出0万元，占0%,由于附属单位补助支出为零无法计算比例。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计333.88万元。与上年相比，减少116.89万元,减少25.93%，主要是因为自然资源海洋气象支出减少。财政拨款支出总计333.88万元。与上年相比，减少116.89万元，降低25.93%，主要是因为自然资源海洋气象支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.89万元，降低25.93%，主要是因为自然资源海洋气象支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.88万元，主要用于以下方面：一般公用服务支出5.56万元，占1.67%；社会保障和就业支出22.23万元，占6.66%；自然资源海洋气象等支出271.45万元，占81.3%;住房保障支出18.64万元，占5.59%；灾害防治及应急管理支出16万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为272.78万元，支出决算数为333.88万元，完成年初预算的122.4%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂2024年下半年奖励性绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.35万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的82.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月调出1人到不动产中心。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算指标科目编码是2080502事业单位离退休对个人和家庭补助，决算指标科目是2200150事业运行其他个人和家庭补助。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社保保障和就业支出本部门只用支工伤保险，本部门15人，每月376.57元。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂2023年度绩效考核奖9.54万元，2024年上半年奖励性绩效工资5.09万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为213.49万元，支出决算为198.52万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月调出1人到不动产中心。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转自然资源能力建设工作经费30万元，田长制工作经费20万元。

8、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转单位工作经费3.09万元，新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房（尾款）5.21万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.75万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月调出1人到不动产中心。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转地质灾害防治资金13万、当年追加自然资源专项资金3万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.17万元，其中：

人员经费236.05万元，占基本支出的82.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助等。

公用经费49.12万元，占基本支出的17.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60.6%；与上年相比增减少0.39万元，降低39.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数与决算数为0，,无法计算比例。决算数大于（小于）上年数的主要原因是决算数为0，无法计算比例。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为,0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数为0，无法计算比例，决算数大于（小于）上年数的主要原因是决算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因预算数为0，无法计算比例。决算数大于（小于）上年数的主要原因是决算数为0，无法计算比例。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60.6%；与上年相比增加减少0.39万元，降低39.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。2024年度共接待来访团组8个、来宾73人次，主要是地灾工作现场指导、国土空间总体规划项目对接事宜、自然资源部开发利用司调研文旅古镇项目、优化营商环境调研、历史遗留矿山生态修复项目市级验收发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。由于机关运行经费支出为零，无法计算比例。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本部门开支培训费0万元；2024年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额67.76万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出67.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.27万元，占授予中小企业合同金额的12.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金120.18万元。其中，一般公共预算项目5 个48.71 万元，占一般公共预算支出总额的14.6%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2024年度本部门整体支出全年预算数272.78万元，执行数407.04万元，完成预算的149.22%，绩效自评得分94.7分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成耕地恢复任务325亩，二是开展党建活动次数5次；三是展排查地质灾害隐患处经营性自建房排查和切坡临坡建房233户。发现的主要问题及原因：一是为小微企业减负未达到目标；二是追加了公用经费。原因：桃花源旅游管理区属于乡镇小微企业比较少。下一步改进措施：一是本单位将继续通过建章立制、宣传动员，将绩效管理工作推进全面建设阶段；二是加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。。

（三）评价结果应用情况。

预算安排：依据2024年评价中得分高、效益显著的项目，优先纳入2025年预排计划。对于2024年绩效不佳、目标未达成且无改进潜力的项目，减少或不再安排预算。

支出结构：根据评价结果，加大对重点领域、关键项目的投入，如在2024年评价中对推动业务发展起关键作用的项目。对于涉及民生保障、符合部门战略发展方向且绩效良好的项目，在支出结构中提高其占比，确保资源向重要方向倾斜。

资金管理：借鉴2024年资金使用中出现的问题，建立更严格的资金监控机制。实时跟踪2025年资金使用情况，确保资金按预算和规定用途使用。

制度建设：完善绩效管理制度，根据2024年评价过程中发现的制度漏洞和不足，修订和完善绩效管理制度。明确绩效目标设定、评价指标、评价方法等内容，提高制度的科学性和可操作性； 强化监督问责制度，建立健全监督问责机制，对在2024年评价中存在资金滥用、绩效低下等问题的责任人进行问责。通过制度约束，规范部门人员的行为，提高工作质量和绩效水平。 

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分   附 件

2024年度自然资源和规划局桃花源分局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

根据市委编办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

我局只有本级，没有二级预算单位。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保障单位正常运转

确保人员工资按时足额发放，发放及时率达到100%。办公设备完好率达到95%以上，保障日常办公的顺利进行。水电费等费用支出控制在预算范围内，偏差率不超过±5%。

2、产出目标

完成村庄规划质量提升和乡村振兴示范片规划编制13个，土地供应55亩，耕地恢复325亩。

3、 效益目标

    加强对生态保护红线和永久基本农田的监管，保护生态环境，减少水土流失和土地退化面积5公顷。推动绿色发展，促进自然资源的可持续利用。

4、提升服务质量

群众对服务的满意度达到95%以上，通过问卷调查等方式进行评估。简化群众办事流程，为小微企业减负1宗。为群众提供专业咨询服务，咨询回复及时率达到100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数267.73万元，2024年度基本支出全年预算数为291.76万元。2024年决算金额为286.85万元，结余0万元。人员经费全年预算金额248.2万元，决算金额237.74万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数19.53万元，决算金额49.12万元，结余数0万元。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

田长制工作经费20万

2.运行维护经费

无

3.自然资源专项资金

地质灾害防治资金13万、自然资源专项资金3万。

4.其他事业发展类项目资金

常财资环〔2023〕0023号单位工作经费3.093万元、常财资环〔2023〕0033号新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房（尾款）5.21万元、援藏人员补助经费4.4128万元、指挥中心技术用房项目资金59.49万元、常财资环其他【2023】0002号-新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房项目11.98万元。

三、单位整体支出绩效情况

认真完成了我辖区内我区耕地保护目标总缺口为5592.8亩，本年度耕地恢复数为412亩，采取两项措施予以保障：夯实镇村自主恢复任务，落实符合条件可耕种的图斑356亩；通过项目建设统筹保障，为确保本年度的耕地恢复总量，其中高标准农田治理项目优先建设涉及耕地恢复的图斑地块，可恢复耕地56亩。完成对沅江流域历史遗留矿山生态修复项目（桃花源区域）初步验收；将黄土坡村2宗历史遗留矿山图斑纳入2024年“夏季攻势”任务，同时完成整改，让当地环境整治“见实效”，乡镇“颜值”再提升。共已发放不动产登记证书893本，为5家小微企业减免登记费，化解6宗土地历史遗留问题。完成集体土地所有权登记外业调查2026宗，落宗数据1930宗，登记宗地数1922宗。整治沟渠340米，建成农产品集散中心1处，龙虎集镇安装太阳能路灯75盏，受益全村632户2226人，并建设福贝瓜生产基地，增强村集体产业，种植优质稻1000亩，打造粮食生产示范片。

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。自评等级为“优”。从“投入、产出、效益、满意度”4个维度进行绩效自评价如下：

1.预算执行分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分48分，得分率为96%；

3.效益指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%；

4.满意指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

四、存在的问题及原因分析

问题表现：绩效考核体系存在漏洞，指标设置不合理，权重分配不科学，缺乏对工作过程和工作质量的全面评估。同时，考核方法单一，主要以定性评价为主，缺乏定量分析，导致考核结果缺乏客观性和准确性。

原因分析：在构建绩效考核体系时，没有充分借鉴先进的考核理念和方法，对工作分析和岗位评价不够深入，导致指标设置和权重分配缺乏科学性和合理性。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时、按要求如实公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.单位整体支出绩效评价基础数据表

2.单位整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目对应一张表）