常德市自然资源和规划局桃花源分局2025年部门预算公开

附件1

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责桃花源旅游管理区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。主要职责和任务为负责辖区内不动产统一登记受理、审核、登记、发证、信息平台维护、登记信息查询、簿册档案管理及市自然资源和规划局桃花源分局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德市自然资源和规划局桃花源分局本级预算。收入包括经费拨款264.13万元。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及自然资源海洋气象等支出209.94万元、社会保障和就业支出32.79万元、住房保障支出21.4万元。

2025年市自然资源和规划局桃花源分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数264.13万元，其中，一般公共预算拨款264.13万元（经费拨款264.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少8.65万元，下降3.17%，主要是人员经费减少2.8万元，公用经费减少0.81万元，项目减少5.05万元；主要原因是2024年在编人员15人，2025年在编人员14人，调出援藏人员1人，故项目经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数264.13万元，其中，基本支出264.13万元，项目支出0万元。主要包括自然资源海洋气象等支出209.94万元、社会保障和就业支出32.79万元，住房保障支出21.4万元。2025年支出预算较上年减少8.65万元，减少3.17%，人员经费减少2.8万元，公用经费减少0.81万元，项目减少5.05万元；主要原因是2024年在编人员15人，2025年在编人员14人，调出援藏人员1人，故项目经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入264.13万元，支出264.13万元，包括：自然资源海洋气象等支出209.94万元，占79.5%；社会保障和就业支出32.79万元，占12.4%；住房保障支出21.4万元，占8.1%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少8.65万元，减少3.17%，人员经费减少2.8万元，公用经费减少0.81万元，项目减少5.05万元；主要原因是2024年在编人员15人，2025年在编人员14人，调出援藏人员1人，故项目经费减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局桃花源分局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为264.13万元，其中：人员经费240.77万元，包括：基本工资63.26万元、津贴补贴0.12万元、奖金75.49万元、绩效工资39.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职工基本医疗保险缴费12.87万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金21.4万元；公用经费18.72万元，包括：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、物业管理费5万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.15万元、工会经费1.23万元、福利费2.58万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出4.76万元。

（二）项目支出：市自然资源和规划局桃花源分局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局桃花源分局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市自然资源和规划局桃花源分局运行经费预算18.72万元，较上年预算减少0.81万元，减少4.32%。其减少原因为是2024年在编人员15人，2025年在编人员14人。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市自然资源和规划局桃花源分局“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2025年市自然资源和规划局桃花源分局未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市自然资源和规划局桃花源分局政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市自然资源和规划局桃花源分局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为264.13万元，其中，基本支出264.13万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：2025常德市自规局桃花源分局部门预算公开表.xlsx