常德市规划展示馆2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市规划展示馆内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、讲解部、工程部和展陈部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

常德市规划展示馆无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市规划展示馆本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德市规划展示馆本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市规划展示馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数616.58万元，其中，一般公共预算拨款616.58万元（经费拨款616.58万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少54.06万元，下降8.06%，主要是经费拨款减少54.06万元，主要原因是是根据相关政策压减项目经费支出。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数616.58万元，其中，基本支出198.58万元，项目支出418万元。主要包括社会保障和就业支出19.76万元，城乡社区支出581.69万元，住房保障支出15.13万元。2025年支出预算较上年减少54.06万元，下降8.06%，主要是项目支出减少51.66万元，主要原因是根据相关政策压减项目经费支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入616.58万元，支出616.58万元，包括：社会保障和就业支出19.76万元，占3.2%；城乡社区支出581.69万元，占94.34%；住房保障支出15.13万元，占2.45%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少54.06万元，下降8.06%，主要是项目支出减少51.66万元，主要原因是根据相关政策压减项目经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市规划展示馆2025年一般公共预算基本支出年初预算数为616.58万元，其中：人员经费198.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费28.6万元，包括：办公费、培训费、福利费、工会经费、党建经费等。

（二）项目支出：市规划展示馆2025年一般公共预算项目支出年初预算数为418万元，其中事业运行经费418万元，主要用于展馆运行方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市规划展示馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市规划展示馆运行经费预算28.6万元，较上年预算无变化。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市规划展示馆无“三公”经费预算数。较上年无变化。

（三）一般性支出情况。2025年市规划展示馆会议费预算2万元，拟召开15次会议，人数约300人次，主要包含国土空间规划相关工作调度会、专家审查会等内容；培训费预算0.4万元，拟开展1次培训，人数约11人次，主要内容为事业单位工作人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市规划展示馆政府采购预算总额187万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算187万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市规划展示馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为616.58万元，其中，基本支出198.58万元，项目支出418万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市规划展示馆部门预算公开表.xlsx