常德市自然资源和规划局桃花源分局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

（一）主要负责桃花源旅游管理区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）主要职责和任务为负责辖区内不动产统一登记受理、审核、登记、发证、信息平台维护、登记信息查询、簿册档案管理及市自然资源和规划局桃花源分局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局桃花源分局单位内设机构包括：本单位内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位分别是：桃花源风景名胜区不动产登记中心。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局桃花源分局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局桃花源分局单位本级，本单位无二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计667.64万元。与上年相比，减少360.1万元，减少65%，主要是因为其他收入资金减少。支出总计667.64万元。与上年相比，减少360.1万元，减少65%，主要是因为其他支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计667.64万元，其中：财政拨款收入450.77万元，占67.5%；上级补助收入0万元，占0%，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，占0%，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，占0%，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占0%，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入216.87万元，占32.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计667.64万元，其中：基本支出270.86万元，占40.57%；项目支出396.78万元，占59.43%；上缴上级支出0万元，占0%，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，占0%，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占0%，由于附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计450.77万元，与上年相比，增加30.05万元,增长107.14%，主要是因为自然资源海洋气象支出增加。财政拨款支出总计450.77万元。与上年相比，增加30.05万元，增长107.14%，主要是因为自然资源海洋气象支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出450.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.05万元，增长107.14%，主要是因为自然资源海洋气象支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出450.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.59万元，占5.46%；自然资源海洋气象等支出406.26万元，占90.13%;住房保障支出19.92万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为241.74万元，支出决算数为450.77万元，完成年初预算的186.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖金、慰问金等调整变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为24.04万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分局年底追加预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的39.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分局年底追加预算指标。

4、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为194.26万元，支出决算为223.85万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位2022年下半年奖励性绩效发放，2022年度医疗补助资金发放，2022年度保留补贴-离退休发放，2022年度医疗补助资金-离退休发放。

5、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转常财资环〔2022〕0042号-单位工作经费，结转〔2022〕0983号常财资环〔2021〕0027号2020年自然资源和规划局非税收入征收业务经费，征地拆迁经费，结转常财资环〔2022〕0029号-不动产档案及指挥中心技术用房建设。

6、自然资源海洋等气象支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位工作经费，追加新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分局年底追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出268.36万元，其中：

人员经费250.35万元，占基本支出的93.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费18.01万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出，与上年相比增加0.29万元，增长41.89%,增长的主要原因是有一笔2022年的接待餐费到2023年转账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是预算数为0，无法计算百分比。。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出，与上年相比增加0.29万元，增长41.89%,增长的主要原因是有一笔2022年的接待餐费到2023年转账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,由于因公出国（境）费支出为零，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，由于公务用车购置费及运行维护费支出为零，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组14个、来宾109人次，主要是主要用于兄弟单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，由于机关运行经费支出为零，无法计算百分比。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；2023年本部门开支培训费0万元；2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比，由于政府采购支出总额为零无法计算，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在2023年预算编制工作中，本部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围。加强绩效评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

加强了项目绩效评价，对部门整体支出绩效进行绩效评价工作，进一步提升了财政资金的使用效率。开展了全过程的预算绩效管理工作，完成相应项目支出绩效自评表，切实增强了资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。自评等级为“优”。从“投入、产出、效益、满意度”4个维度进行绩效自评价如下：

1.预算执行分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分48分，得分率为96%；

3.效益指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%；

4.满意指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

（三）存在的问题及原因分析

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍然处于起步阶段，还存在一些问题:一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。二是绩效约束能力还不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

下一步本单位将继续通过建章立制、宣传动员，将绩效管理工作推进全面建设阶段。一是落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任。二是推动绩效管理提质扩面，将绩效重点延伸到事前，提高预算编审的科学性，推进全过程绩效管理。三是加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

我局只有本级，没有二级预算单位。

（二）人员情况

根据市编委办核定，本部门2023年末编制人数15人，其中：事业编制15人，退休人员1人。

（三）单位主要职责

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对桃花源旅游管理区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2023年度基本支出全年预算数为241.74万元。2023年决算金额为270.85万元，结余0万元。人员经费全年预算金额223.73万元，决算金额252.84万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数18.01万元，决算金额18万元，结余数0万元。

（二）项目支出情况

2023年预算安排金额0万元，实际支出182.41万元，主要为不动产档案及指挥中心技术用房建设、常财资环〔2022〕0042号-单位工作经费、常财资环〔2023〕0023号单位工作经费、网上结转〔2022〕0983号常财资环〔2021〕0027号2020年自然资源和规划局非税收入征收业务经费，征地拆迁经费、常财资环〔2023〕0033号新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房（尾款）

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

认真完成了我辖区内符合耕种条件的耕地数量0.0441万亩，任务完成0.0351万亩，全市排名第1；组织区级田长巡田7次，下村指导网格田长使用APP巡田20次；今年我区存量闲置土地共17宗，占地面积252.2亩，已全部完成销号，处置率100%，；因土地市场不景气，今年出让土地共挂牌出让2宗，共23亩；开展排查地质灾害隐患处经营性自建房排查和切坡临坡建房275户；印发切坡建房地质灾害防治宣传册500份,发放地址灾害防灾避险明白卡275份，邀请技术单位专家对其进行地灾应急避险培训，安装警示牌19处；严格落实“三会一课”制度，年内召开党员大会5次，支委会议12次，支部书记上专题党课2次，党员同志上微党课8次，主题党日活动12次；

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。自评等级为“优”。从“投入、产出、效益、满意度”4个维度进行绩效自评价如下：

1.预算执行分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分48分，得分率为96%；

3.效益指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%；

4.满意指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

七、存在的问题及原因分析

一是耕地恢复难。耕地认定标准严，而镇、村工作热情不高，甚至恢复后又再次流失；二是批而未供土地处置情况不甚理想。受大环境影响，整体经济不景气，我区土地市场疲软，已批回土地难以供应；三是部分专项资金使用范围不明确。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时、按要求如实公开。

十、其他需要说明的情况

无