常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年度部门决算公开

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第一部分 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责:

（一）贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

（二）参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源和规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

（三）依法协助办理辖区内单位建设用地预审与选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

（四）负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

（五）承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

（六）承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

（七）承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

（八）完成市自然资源和规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市自然资源和规划局柳叶湖分局内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位6个。

内设科室分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

所属事业单位分别是：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所、征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心。

（二）决算单位构成。市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市自然资源和规划局柳叶湖分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1924.76万元。与上年相比，减少74.50万元，减少3.73%，主要是因为柳叶湖管委会拨入的项目经费等其他收入相应缩减。支出总计1924.76万元。与上年相比，减少74.50万元，减少3.73%，主要是因为柳叶湖管委会拨入的项目经费等其他收入相应缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1924.76万元，其中：财政拨款收入1472.07万元，占76.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64.65万元，占3.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入388.04万元，占20.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1924.76万元，其中：基本支出1262.48万元，占65.59%；项目支出662.28万元，占34.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1472.07万元，与上年相比，增加158.47万元,增长12.06%，主要是因为本年度人员增加，导致人员经费支出增加。财政拨款支出总计1472.07万元，与上年相比，增加158.47万元,增长12.06%，主要是因为本年度人员增加，导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1472.07万元，占本年支出合计的76.48%，与上年相比，财政拨款支出增加158.47万元，增长12.06%，主要是因为本年度人员增加，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1472.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.38万元，占10.01%；自然资源海洋气象等（类）支出1232.20万元，占83.71%；住房保障（类）支出92.49万元，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1281.82万元，支出决算数为1472.07万元，完成年初预算的114.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为104.41万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为财政测算数据，决算以实际支付为准。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为58.06万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的71.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为财政测算数据，决算以实际支付为准。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1034.05万元，支出决算为1022.61万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资正常异动。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市本级国土出让收入征管经费等指标支出，该指标为年中调整预算，年初未纳入市本级财政预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.30万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1262.48万元，其中：

人员经费1094.08万元，占基本支出的86.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费168.40万元，占基本支出的13.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制在预算内支出，与上年相比减少14.91万元，减少65.22%，减少的主要原因是我单位按要求租入两台公务用车，上年度将租车费计入公务用车运行维护费，本年度按要求将租车费计入租赁费，由此产生差异。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制在预算内支出，与上年相比减少14.91万元，减少65.22%，减少的主要原因是我单位按要求租入两台公务用车，上年度将租车费计入公务用车运行维护费，本年度按要求将租车费计入租赁费，由此产生差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.95万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元，主要是车辆加油和维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出168.40万元，比上年决算数减少8.85 万元，降低4.99%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.97万元，主要用于按上级文件要求开展2023年事业单位工作人员培训，人数29人，内容为党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会“精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育等10个专题；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额163.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.05万元。授予中小企业合同金额151.90万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额151.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物采购支出为0万元，无法计算其授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比；由于工程采购支出为0万元，无法计算其授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.16%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2023年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

2023年，我分局坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（三）存在的问题及原因分析

我分局2023年度支出年初预算数为1281.82万元，支出决算数为1924.76万元，差异较大，主要原因一是由于人员增加，导致人员经费支出增加；二是我单位结余资金、柳叶湖管委会下拨资金未纳入市本级预算，但在决算中将其列入其他资金进行核算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数61人，下设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心3个二级机构。

（二）单位主要职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

（三）财务情况

2023年，本单位收入实际完成1924.76万元，比上年减少74.50万元，减少3.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1472.07万元。

2023年，本单位支出实际完成1924.76万元，按资金来源分类，财政拨款支出1472.07万元，占总支出的76.48%，事业支出64.65万元，占总支出的3.36%，其他支出388.04万元，占总支出的20.16%；按支出性质分类，基本支出1262.48万元，占总支出的65.59%，项目支出662.28万元，占总支出的34.41%；按支出经济分类，工资福利支出1086.55万元，占总支出的56.45%，商品和服务支出820.64万元，占总支出的42.64%，对个人和家庭的补助17.40万元，占总支出的0.9%，资本性支出0.17万元，占总支出的0.01%。

（四）绩效目标

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全力保发展，积极服务全市经济发展大局；坚决护资源，努力维护国土资源总体平衡；大力惠民生，切实保障人民群众合法权益；持续强基础，不断提高国土资源管理水平。    

1、按照市局和柳叶湖管委会要求完成国土空间规划编制工作。

2、加强耕地保护工作，提高土地利用率，促进对土地资源的合理利用。

3、强力推进征地拆迁工作，紧紧围绕全市经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

4、提升正面社会影响，随机调查城乡居（村）民满意率达到95%，建设企（事）业单位（公司）和有关单位（部门），满意率达95%以上。

5、加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害的认识度，主动加入到打击违法建设的行动中来，使违法建设无处隐藏；建立长效管理机制，控违拆违工作常抓不懈，保护群众合法权益，维护社会公共利益，保障城乡规划顺利实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款支出总计1472.07万元，基本支出1262.49万元，占总支出的85.76%，其中：

人员经费1094.08万元，占基本支出的86.66 %,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.40万元，占基本支出的13.34%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出209.58万元，占总支出的14.24%。其中主要包括2021年市本级国土出让收入征管经费90.74万元、征拆工作经费88.84万元、单位工作经费30万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2023年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）综合评价结果

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

（三）部门整体支出绩效情况

坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

七、存在的问题及原因分析

我分局2023年度支出年初预算数为1281.82万元，支出决算数为1924.76万元，差异较大，主要原因是我单位结余资金、柳叶湖管委会下拨资金未纳入市本级预算，但在决算中将其列入其他资金进行核算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

八、下一步改进措施

建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。