2023年度常德市自然资源和规划局部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

(九)负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

(十五)承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

(十六)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。

1、与市民政局的有关职责分工。市自然资源和规划局会同市民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

2、与市应急管理局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(2)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

(3)市水利局负责落实综合防灾减灾规划和相关工作规范,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4)市林业局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(5)必要时,市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本部门内设科室24个,所属事业单位5个,全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。

所属事业单位分别是规划研究中心、国土资源信息中心、地环监测站、城镇规划事务中心、管线办。

（二）决算单位构成。纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括:常德市规划展示馆、常德市自然资源行政执法支队、常德市土地开发整理中心、常德市自然资源事务中心、常德市不动产登记中心、常德市自然资源和规划局经开区分局、常德市自然资源和规划局柳叶湖分局、常德市自然资源和规划局桃花源分局、常德市国土资源储备中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 常德市自然资源和规划局                 单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计447,068.28万元。与上年相比，增加425,627.26万元，增加95.2%。支出总计447,068.28万元。与上年相比，增加425,627.26万元，增加95.2%，主要是土地储备中心2023年度代收代付428,615.88万元归入当年成本核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计447,068.28万元，其中：财政拨款收入4,45025.75万元，占99.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64.66万元，占0.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,977.87万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计447,068.28万元，其中：基本支出8,006.43万元，占1.79%；项目支出439,061.85万元，占98.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计445,025.75万元，与上年相比，增加425,462.00万元，与上年相比增加2.1倍，主要因为土地储备中心2023年度代收代付428,615.88万元归入当年成本核算。2023年度财政拨款支出总计445,025.75万元，与上年相比增加2.1倍，主要因为土地储备中心2023年度代收代付428,615.88万元归入当年成本核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出16,409.87万元，占本年支出合计的3.67%，与上年相比，财政拨款支出减少3,177.10万元，减少16.22%，主要是因为按照财政政策，压减了部分非必要性专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16,409.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.12万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出支出6.3万元，占0.04%；社会保障和就业支出1,410.33万元，占8.59%；节能环保支出120万元，占0.73%，城乡社区支出1,035.77万元，占6.31%；自然资源海洋气象等支出12,802.32万元，占78.02%；住房保障支出484.24万元，占2.95%；灾害防治及应急管理支出389.17万元，占2.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13,875.94万元，支出决算数为16,409.87万元，完成年初预算的118.26%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未安排，年中追加调整纪检组工作保障经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加展示馆项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加展示馆项目资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为192万元，支出决算为454.92万元，完成年初预算的236.94%，决算数大于年初预算数是未列入年初预算的退休人员医疗补助和基础绩效奖支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为68万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的192.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初预算的退休人员医疗补助和基础绩效奖支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为604.88万元，支出决算为562.06万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数主要是因为年中有人员退休等变动因素减少基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为56.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为287.99万元，支出决算为205.80万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员异动减少相应支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是市本级增加土壤环境质量技术项目。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为27.62万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因单位人员部分绩效在下年度发放。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理事务(项)

年初预算为787.02万元，支出决算为1,008.64万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结转后跨年支付。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为3,099.74万元，支出决算为3,377.58万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度内根据实际需要追加项目。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)  

年初预算为71万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度内根据实际需要追加项目支出。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为67.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为54.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内根据实际需要追加项目支出。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)

年初预算为218万元，支出决算为505.81万元，完成年初预算的232.02%。决算数大于年初预算数的原因是预算年度内根据实际需要追加项目支出。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)

年初预算为147万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未验收结算。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)

年初预算为621万元，支出决算为312.58万元，完成年初预算的50.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未验收结算。

19、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为1,949.21万元，支出决算为2,308.52万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于年初预算数的原因是人员新增刚性支出增大。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为5,311万元，支出决算为5,509.79万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加契税奖补经费等项目支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为491.48万元，支出决算为484.24万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，支出发生细微变化。

22、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为156.62万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内根据实际需要追加项目支出。

23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元，支出决算为389.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内根据实际需要追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出其中：人员经费6,950.18万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,038.36万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品及服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为92.48万元，支出决算为86.49万元，完成预算的93.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为16.21万元，支出决算为11.47万元，完成预算的70.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.98万元，减少14.72%，减少的主要原因是严格执行《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度，厉行节约、控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，为追加预算购置一辆专业技术用车。与上年相比减少34.75万元，减少58.16%,减少的主要原因是减少购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为51.27万元，支出决算为50.02万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少1.78万元，减少3.44%，减少的主要原因是严控支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.47万元，占13.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算75.02万元，占86.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.47万元，全年共接待来访团组63个、来宾757人次，主要是全省自然资源执法重点工作专项督查、耕地保护专项督导，矿山资源执法相关调研等业务工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.02万元，其中：公务用车购置费25万元，自然资源和规划局市本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费50.02万元，主要是公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费等支出。截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1,038.36万元，比年初预算数增加126.86万元，增长13.92%。主要原因是各项费用略有增长。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.16万元，均为三类会议开支，主要用于国土空间总体规划专家审查会议费，人数60人，会议一天，会议预算经费1.01万元；全市地质灾害防治工作会，人数70人，会议半天，会议预算经费1.31万元；自然资源反馈问题整改会，人数70人，会议半天，会议预算经费1.22万元；内容为自然资源系统综合业务、重大地质灾害及防治技样研修、采矿权出让研究事业单位工作人员培训、礼仪培训以及特种安全设备培训等；2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,640.99万元，其中：政府采购货物支出127.58万元、政府采购工程支出75.75万元、政府采购服务支出2,437.66万元。授予中小企业合同金额1,566.48万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额1303.83万元，占政府采购支出总额的49.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.64%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《常德市财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，常德市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.37分，其中预算执行率得分9.77分、产出指标类得分48.3分、效益指标类得分29.4分、满意度指标得分9.9分。各单位主要绩效情况如下：

（一）市本级2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为96分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分49分、效益指标类得分27分、满意度指标得分10分。

1、预算执行情况

2023年全年预算数7897.84万元，决算数9968.34万元，预算执行率126.22%。故该指标得分为10分。

2、产出指标绩效情况

（1）数量指标

①耕地面积：耕地保护底线目标≥652万亩，实际完成值为665万亩。

②完成规划编制数量≥3个，实际完成值为5个。

③项目复核数≥400个，实际完成值为400个。

④图斑复核数≥2万个，完成目标值。

⑤完成完成常德田长制管理系统建设，完成目标值。

⑥"信访和土地纠纷受理率"达到100%，完成目标值。

⑦完成规划展示馆总规大模型更新改造，剩项目尾款待支付，扣1分。

⑧完成城镇开发边界内2022年度1：500数据生产项目后续工作，完成目标值。

⑨气象预警服务周期6个月，完成目标值。

⑩全年开展地质灾害隐患点巡查排查次数≥10次，完成目标值。

⑪矿山储量年报实地抽查数量≥30个，完成目标值。

⑫组织实施市级采矿权招拍挂项目数量≥3宗，实际完成值为4宗。

⑬补充耕地指标收购及占补平衡指标面积≥60亩，实际完成值为1344亩。

（2）质量指标

①党建工作考核合格率100%，完成目标值。

②征收工作质量达标率100%，完成目标值。

③采矿权招拍挂合规率100%，完成目标值。

④地质灾害气象预报预警信息准确率≥95%，完成目标值。

⑤净增矿山恢复数据核查数量准确率≥95%，完成目标值。

⑥耕地质量等级≥15级，完成目标值。

（3）成本指标

①各项支出合理合规，控制在预算额度内，完成目标值。

（4）时效指标

土地开发、灾害气象预警、地质灾害应急调查处置等各项工作完成及时率100%，

综上，产出指标绩效评价共计得49分。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益

①完成2023年城市基础设施配套费非税收入征收任务≥5000万元，实际完成5028万元，得3分。

②完成2023年耕地开垦费非税收入征收任务≥3500万元，未完成目标值，得1分。

②完成2023年“两权价款”非税收入征收任务≥7300万元，实际完成6873万元，得2分。

（2）、社会效益

在耕地“非农化”整治效果、营商环境、地灾预警能力等方面均有明显提升。

（3）生态效益

耕地修复治理、矿产资源保护水平的有明显提升。

综上，效益指标绩效评价共计得27分。

4、满意度指标

满意度指标得分为10分。

（二）市自然资源行政执法支队2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为100分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

2023年，支队在市局党组坚强领导下，强基提能练真本事，案件查办下真功夫，专项整治求真名声，日常监管有真突破。严格控制“三公”经费的支出；通过专项实施，达到提高执法办案水平，最大限度地减少自然资源违法案件的发生，土地合理利用率达90%以上，有效保护耕地。

（三）市土地开发整理中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为94分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分45分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

2023年保障在职人员及单位的正常办公，严格控制“三公”经费的支出；对各项土地整治占补平衡等项目进行调研、督导，圆满完成“两化”整治和月清“三地两矿”耕地减少整改两大任务，推动土地整治等工作有序进行。1、2023年共完成选址、验收复核项目17个，涉及项目面积约7300亩；2、补充耕地项目专项攻坚工作完成入库项目5个，实现593亩指标重新入库；3、耕地占补平衡专项整治项目已整改完成46个，整改完成率65%；4、社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

（四）市自然资源事务中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分28分、满意度指标得分10分。

 2023年中心整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

（五）市不动产登记中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，其中预算执行率得分8分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

（一）执行率10分，实际得分9分。

2023年，中心全年预算数为2102.21万元，实际执行数为1836.38万元，全年执行率为87.35%。该项指标得分8分。

（二）产出指标50分，实际得分50分。

1、数量指标15分，实际得分15分。

（1）登记业务情况。共受办各类登记业务64720件，同比增加18.10%，其中办证业务35176件，抵押业务12001件，注销业务15547件，查封业务1152件,解封业务456件，其它业务388件。（2）发放纸质证书36870份、证明2395份；发放电子证明 40251份、电子证书75507份。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）突出党建引领，打造特色服务品牌

今年，持续推进“不动产+业务”党建结对共促模式，打造“奋力奔跑的登小二”党建品牌，实现“资源共享、优势互补、协作共进”的党建新格局。（2）多措并举推动市江北城区已购商品房纳税办证契税奖励工作。一是开设受理专窗。在市民中心三楼与税务部门联合增设“契税奖励与办证服务”专区，设立14个专窗，提供优质高效的办证缴税服务；二是加强政策宣传。通过进社区宣传、微信公众号公告和短信推送相结合的方式将契税奖补优惠政策送到购房人手中。三是打通网上缴税通道。在公众号中开设契税缴纳通道，实现“智能申报、智慧核税、便捷缴纳”，全程“网上办”“掌上办”，实现购房契税网上缴，财政奖励直到账。

（3）扎实推进“十佳”科室创建活动。“十佳科室”评议工作是市委市政府创新突破产业突围行动的重要安排，全面支持受理科窗口建设，在全中心树立“人人都是参与者、人人是创建者”的创建理念，不断转变全中心干部作风、提升工作质效，进一步强化窗口服务意识和责任担当。

（4）全力推动解决国有平台公司“办证难”问题。一是积极对接市经投、城发集团，按照项目进展情况、推进困难原因、公司诉求、处理建议分类形成处理清单，并持续处理跟进。目前，已完成大小河街、善建人家、东城悦府等9个项目首次登记，共涉及82栋房屋6306户。二是积极配合常德学院筹建、常德科技职业技术学院迎检评估登记工作。通过权籍调查与现场测绘同步推进，采取容缺办理登记的模式，目前已完成两所学院房屋首次登记。

（5）持续推进省“一窗办事”平台推广与应用。以市本级“交房即交证”改革、“无纸化”试点为契机，加速推进省“一窗办事”平台在公积金、市城区17家银行、20余家开发企业的推广与应用。目前，通过省“一窗办事”平台受理业务26760笔，其中金融机构办理21776笔，公积金办理4568宗，开发企业及中介机构办理416宗，推广应用成效得到省厅肯定。

3、时效指标10分，实际得分10分。

（1）开启登记“跨域通办”。根据部省要求，为进一步优化登记财产营商环境，解决异地办理不动产登记“多地跑”“折返跑”等痛点难点问题，依托“互联网+不动产登记”，实现了不动产登记转移登记、变更登记、抵押登记、换证、补证、档案查档等6类服务事项“跨域通办”。

（2）二手房“带押过户”成功落地。积极回应群众需求，年初，中心便将二手房“带押过户”业务实施作为2023年的头号改革创新任务，拟定了《关于推广二手房“带押过户”业务的实施意见》，多次牵头组织市金融办、市银保监常德分局、各金融机构召开协调会，通过优化工作流程、改造业务系统、实时共享信息、精简办事材料，做到了登记、贷款、放款、还款无缝衔接。今年，已成功办理带押过户业务115余笔，涉及抵押金额5802万元。

（3）积极试点“商转公”（商业银行贷款转公积金贷款）顺位抵押业务。中心联合市住房公积金中心与相关银行多次召开专项工作协调会，打通堵点，不断优化标准化操作流程。

（4）“交房即交证”改革步入常态化新阶段。新建商品房“交房即交证”改革是市委市政府立足新时代新要求，部署的重大惠民改革工作，2023年经过多方努力，“交房即交证”改革工作步入常态化、长效化新阶段。今年，已完成“交房即交证”项目落宗85个，共涉及房屋51492套。

4、成本指标10分，实际得分10分。

全年预算2102.21万元，实际支出1836.38万元，控制在限额内。

综上所述，产出指标得分50分。

（三）效益指标30分，实际得分30分。

社会效益30分，得分30分。

1、非税收入计划556万元，实际完成890万元，超额完成。

2、便民利企创新服务。一是设立了企业专窗。二是成立了残障人士专窗。通过设立残障人士“无障碍”服务点，为残障人士办理不动产登记业务。三是上门服务。为行动不便的特殊群体提供预约上门服务，方便行动有困难的群众办证。

3、抵押登记“全流程无纸化”全面实现。为深化“放管服”改革，扎实推进“互联网+不动产登记”创新服务群众，“只进一个门”即可完成贷款申请、抵押登记、贷款发放等手续，真正实现全流程无纸化办理，企业群众办理抵押登记“不见面”。

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。服务对象和社会公众满意度均为95%以上。

（六）市规划展示馆部门整体支出绩效评价自评得分为95.66分。其中预算执行率得分为9.66分、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

2023年，常德市规划展示馆认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府战略部署，在市局党组正确领导下，创新突破开展规划展示工作，充分挖掘“大展台、大舞台、大讲台”的优势，全力打造绿色展馆、智慧展馆、安全展馆、网红展馆，牢固树立以“城市会客厅”为品牌的常德窗口形象。

（七）市自然资源和规划局经开分局整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、预算执行率10分，得10分。

我局全年预算数为1174.18万元，实际执行数为1174.18万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）1、数量指标23分，实际得分23分。

（1）完成国土空间总体规划编制1个，实际完成1个。

（2）开展各类专项行动清理整治目标≧2次，实际完成3次。

（3）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（4）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成566亩。

（5）完成恢复耕地任务目标≧500亩，实际恢复952亩。

（6）不动产登记发证数量目标≧9000本，实际完成10000本。

（7）开展党建活动次数目标≧4次，实际完成10次。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）整体规划编制验收合格率目标≧100%，实际完成100%。

（2）不动产登记准确率目标≧100%，实际完成100%。

（3）空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成50%。

（4）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、成本指标2分，实际得分0分。

成本控制额目标值≦863.15万元，实际支出1174.18万元，超出目标值，得分为0。

4、时效指标10分，实际得分10分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成

（3）效益指标30分，实际得分30分。

经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入85166万元，完成考核目标。

社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

（4）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

（八）市自然资源和规划局柳叶湖分局部门整体支出绩效自评得分为100分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

市自然资源和规划局柳叶湖分局坚持坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（九）市自然资源和规划局桃花源分局部门整体支出绩效自评得分为98分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

认真完成了我辖区内符合耕种条件的耕地数量0.0441万亩，任务完成0.0351万亩，全市排名第1；组织区级田长巡田7次，下村指导网格田长使用APP巡田20次；今年我区存量闲置土地共17宗，占地面积252.2亩，已全部完成销号，处置率100%，；因土地市场不景气，今年出让土地共挂牌出让2宗，共23亩；开展排查地质灾害隐患处经营性自建房排查和切坡临坡建房275户；印发切坡建房地质灾害防治宣传册500份,发放地质灾害防灾避险明白卡275份，邀请技术单位专家对其进行地灾应急避险培训，安装警示牌19处；严格落实“三会一课”制度，年内召开党员大会5次，支委会议12次，支部书记上专题党课2次，党员同志上微党课8次，主题党日活动12次；

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（十）市国土资源储备中心部门整体支出绩效评价得分为96分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

2023年度，中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1、经济效益方面：（1）始终把为重点项目服务、为财政创收作为我们的主要任务，积极做好土地出让前期工作，创新土地推介手段。成功举办了“桃花源里 灵秀常德—2023年常德地产招商推介座谈会”，全年走访房地产企业63家，接待来访企业 85人次。坚持和房地产企业互动，主动了解在房产开发建设过程中的情况，及时解决在用地过程中的矛盾，面对房地产市场行情持续低迷的现状，认真领会国家出台的提振房地产信息的一系列政策，积极研判常德市房地产市场行情，主动学习借鉴外地好的做法、好的经验，为我市明年土地出让工作出谋划策。全年共实现土地出让收入62亿元。

（2）根据年初市政府批准的三大计划，积极对接、协调，全年完成53宗2066亩土地挂牌资料；做好集体土地报批工作，全年批回储备土地4宗，收储过江隧道两宗国有土地；完成了2023年第一批次成片开发方案编制工作；积极协调相关部门，解决储备土地征地拆迁过程中实际问题，保障资金按时拨付到位。

2、社会效益、生态效益方面：（1）确保土地市场平稳发展。根据我市房地产市场需求，合理调节土地推出批次、数量，有效控制土地价格的波动，提高政府调控土地市场的能力，促进房地产市场和社会经济的平稳发展。（2）助推城市建设扩容提质。通过对城区存量建设用地的收储、出让，老旧城区城市面貌得到改观；对城郊周边地区农村集体土地的征收，改善了城郊结合部人居环境，实现了城市扩容提质，取得了较好的生态效益、社会效益。（3）提升土地管理业务能力。根据工作需要，坚持从实际出发，结合我市经济发展与城市建设，立足本职工作开展土地管理法律法规、政策制度的学习研究，服从服务于我市经济建设的工作大局。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

第五部分

附件

2023年度常德市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年6月29日

（此页为封面）

2023年度常德市自然资源和规划局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门，为正处级，有独立核算的副处级二级单位6家，正科级单位4家。纳入市财政绩效评价的单位共十家，机构、人员构成如下：

1、市本级设下列内设机构内设科室分别是办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。年末行政编制50名，在职人员49人；事业编35人，在职人员33人。

2、市自然资源行政执法支队内设科室4个：综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。全部纳入2023年部门预算编制范围。2023年本单位编制数25人，年末实有人数24人。

3、市土地开发整理中心内设科室四个，市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。本单位共有在职人员12人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名。

4、根据市委编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个,内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。 2023年度人员编制数：12人，年底本单位实有人数11人， 9月份正常办理退休1人。

5、市不动产登记中心根据市编委办核定，市不动登记中心内设科室10个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是综合科、权籍调查科、受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、督查科、登记纠纷调处科、档案信息科。2023年正式编制51个，实有在职人数47人，劳务派遣人员56人。

6、市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的正科级事业单位,设有综合部、讲解部、工程部和展陈部，无下属机构。市规划展示馆编制共12人，年末实际在职人数11人。

7、市自然资源和规划局经开区分局因国土和规划合并，经市编制委员会批准，设下列内设机构：办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）、地质、矿产管理股。另所属事业单位8个。

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所属二级机构编制共62人，年末实际在职人数60人。

8、市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数61人，设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心3个二级机构。

9、市自然资源和规划局桃花源分局根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。根据市编委办核定，本部门2023年末编制人数15人，其中：事业编制15人，退休人员1人。

10、常德市国土资源储备中心为独立核算的一级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。下设综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科，不含下属单位或机构，本部门核定编制18人，实有在编人数17人，临聘人员5人。

（二）单位主要职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于自然资源和规划工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

(2)负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

(9)负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(13)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(14)负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

(15)承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

(16)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

(17)统一领导和管理市林业局。

(18)完成市委、市政府交办的其他事项。

(19)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。各单位基本支出情况如下：

1、市本级2023年度基本支出年初结余0万元，年初2023年度基本支出全年预算数为2155.84万元。2023年实际支出金额为2781.29万元，结余0万元。人员经费全年预算金额2302.63万元，实际支出金额2302.63万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数478.65万元，实际支出金额478.65万元，结余数0万元。

2、市自然资源行政执法支队2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数482.5万元。 2023年度基本支出决算金额为528.8万元，人员经费全年预算金额414.78万元，决算金额461.07万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数67.73万元，决算金额67.73万元，结余数0万元。

3、市土地开发整理中心2023年本部门基本支出260.99万元，比预算增加28.53万元，增长12.27%，变化的主要原因:人员经费增加及工资福利待遇标准提高，相关专项工作支出。

4、市自然资源事务中心2023年基本支出290.62万元，完成预算118.44%。

5、市不动产登记中心2023年度基本支出年初预算金额936.99万元，全年预算金额为998.64万元，2023年决算金额为970.81万元。人员经费年初预算金额832.14万元，全年预算金额893.79万元，决算金额860.61万元，支出增加原因主要是人员工资福利待遇提高和其他支出所致；日常公用经费年初预算数104.85万元，全年预算数104.85万元，决算金额101.08万元，支出减少原因为三公经费指标不准挪项，导致预算指标未使用。

6、市规划展示馆2023年度基本支出包括：工资福利支出176.1万元、一般商品和服务支出26.38万元。2023年度财政拨款项目支出624.44万元，其中：办公费13.12万元、印刷费11.69万元、咨询费3.19万元、水费0.81万元、电费49.57万元、邮电费0.79万元、取暖费63.6万元、物业管理费145.68万元、差旅费3.67万元、维护费198.51万元、租赁费11.42万元、会议费2.57万元、培训费0.58万元、劳务费4.72万元、工会经费2.9万元、福利费1.29万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出13.18万元、资本性支出34.8万元。

7、市自然资源和规划局经开区分局2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数863.15万元，2023年度基本支出全年预算数为1063.57万元。2023年实际支出金额为1063.57万元，结余0万元。人员经费全年预算金额785.54万元，实际支出金额980.96万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数77.61万元，实际支出金额82.60万元，结余数0万元。

8、市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年度财政拨款支出总计1472.07万元，基本支出1262.49万元，占总支出的85.76%，其中：人员经费1094.08万元，占基本支出的86.66 %,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费168.40万元，占基本支出的13.34%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

9、市自然资源和规划局桃花源分局2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2023年度基本支出全年预算数为241.74万元。2023年决算金额为270.85万元，结余0万元。人员经费全年预算金额223.73万元，决算金额252.84万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数18.01万元，决算金额18万元，结余数0万元。

10、市国土资源储备中心2023年基本支出总额为360.19万元，其中医疗补助金16.51万元未纳入部门预算，退休人员保留补贴6.702万元未纳入部门预算，剔除此两项，基本支出总额336.98万元，年初预算340.65万元，完成预算98.92%，其中人员经费支出325.14万元，日常公用经费支出35.05万元。

（二）项目支出情况

1、市本级2023年预算安排金额5742万元，2023年度项目支出全年预算数为7187.05万元，实际支出7187.05万元，结转结余为0，完成预算125.17%。

2、市自然资源行政执法支队2023年预算安排45万元，决算金额0万元，主要用于大要案办案、卫片执法等方面工作。

3、市土地开发整理中心2023年无一般公共预算项目支出。

4、市自然资源事务中心2023年度本部门项目支出86.36万元，完成预算191.91%。

5、市不动产登记中心 2023年项目支出年初预算544万元，全年预算1103.57万元，实际支出865.57万元，主要为不动产登记经费，用于办理不动产登记经费、窗口建设费用等支出。支出增加的原因为：为响应财政契税奖补政策，增加了工作经费，2、支付以前年度数据整合建库项目质保金，3、测绘驻点服务，4、一窗办事平台对接及无纸化办理试点等工作。

6、市规划展示馆2023年度财政拨款项目支出624.44万元，其中：办公费13.12万元、印刷费11.69万元、咨询费3.19万元、水费0.81万元、电费49.57万元、邮电费0.79万元、取暖费63.6万元、物业管理费145.68万元、差旅费3.67万元、维护费198.51万元、租赁费11.42万元、会议费2.57万元、培训费0.58万元、劳务费4.72万元、工会经费2.9万元、福利费1.29万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出13.18万元、资本性支出34.8万元。

7、市自然资源和规划局经开区分局 2023年预算年初安排金额0元，年中一般公共预算追加87.23万元，实际支出87.23万元，主要是单位工作经费87.23万元。另其他资金中土整项目结余资金使用23.38万元；个税手续费返还使用0.24万元，合计项目支出110.61万元。

8、市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年度财政拨款项目支出209.58万元，占总支出的14.24%。其中主要包括2021年市本级国土出让收入征管经费90.74万元、征拆工作经费88.84万元、单位工作经费30万元。

9、市自然资源和规划局桃花源分局2023年预算安排项目支出金额0万元，实际支出182.41万元，主要为不动产档案及指挥中心技术用房建设、常财资环〔2022〕0042号-单位工作经费、常财资环〔2023〕0023号单位工作经费、网上结转〔2022〕0983号常财资环〔2021〕0027号2020年自然资源和规划局非税收入征收业务经费，征地拆迁经费、常财资环〔2023〕0033号新建不动产档案信息及地质灾害指挥中心技术用房（尾款）。

10、市国土资源储备中心2023年项目支出总额为428848.44万元，剔除调整金额428704.2万元，年中土地出让收入返拨15.00万元，全年项目支出总额129.24万元，年初预算147.00万元，完成预算87.92%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《常德市财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，常德市自然资源和规划局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.37分，其中预算执行率得分9.77分、产出指标类得分48.3分、效益指标类得分29.4分、满意度指标得分9.9分。各单位主要绩效情况如下：

（一）市本级2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为96分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分49分、效益指标类得分27分、满意度指标得分10分。

1、预算执行情况

2023年全年预算数7897.84万元，决算数9968.34万元，预算执行率126.22%。故该指标得分为10分。

2、产出指标绩效情况

（1）数量指标

①耕地面积：耕地保护底线目标≥652万亩，实际完成值为665万亩。

②完成规划编制数量≥3个，实际完成值为5个。

③项目复核数≥400个，实际完成值为400个。

④图斑复核数≥2万个，完成目标值。

⑤完成完成常德田长制管理系统建设，完成目标值。

⑥"信访和土地纠纷受理率"达到100%，完成目标值。

⑦完成规划展示馆总规大模型更新改造，剩项目尾款待支付，扣1分。

⑧完成城镇开发边界内2022年度1：500数据生产项目后续工作，完成目标值。

⑨气象预警服务周期6个月，完成目标值。

⑩全年开展地质灾害隐患点巡查排查次数≥10次，完成目标值。

⑪矿山储量年报实地抽查数量≥30个，完成目标值。

⑫组织实施市级采矿权招拍挂项目数量≥3宗，实际完成值为4宗。

⑬补充耕地指标收购及占补平衡指标面积≥60亩，实际完成值为1344亩。

（2）质量指标

①党建工作考核合格率100%，完成目标值。

②征收工作质量达标率100%，完成目标值。

③采矿权招拍挂合规率100%，完成目标值。

④地质灾害气象预报预警信息准确率≥95%，完成目标值。

⑤净增矿山恢复数据核查数量准确率≥95%，完成目标值。

⑥耕地质量等级≥15级，完成目标值。

（3）成本指标

①各项支出合理合规，控制在预算额度内，完成目标值。

（4）时效指标

土地开发、灾害气象预警、地质灾害应急调查处置等各项工作完成及时率100%，

综上，产出指标绩效评价共计得49分。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益

①完成2023年城市基础设施配套费非税收入征收任务≥5000万元，实际完成5028万元，得3分。

②完成2023年耕地开垦费非税收入征收任务≥3500万元，未完成目标值，得1分。

②完成2023年“两权价款”非税收入征收任务≥7300万元，实际完成6873万元，得2分。

（2）、社会效益

在耕地“非农化”整治效果、营商环境、地灾预警能力等方面均有明显提升。

（3）生态效益

耕地修复治理、矿产资源保护水平的有明显提升。

综上，效益指标绩效评价共计得27分。

4、满意度指标

满意度指标得分为10分。

（二）市自然资源行政执法支队2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为100分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

2023年，支队在市局党组坚强领导下，强基提能练真本事，案件查办下真功夫，专项整治求真名声，日常监管有真突破。严格控制“三公”经费的支出；通过专项实施，达到提高执法办案水平，最大限度地减少自然资源违法案件的发生，土地合理利用率达90%以上，有效保护耕地。

（三）市土地开发整理中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为94分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分45分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

2023年保障在职人员及单位的正常办公，严格控制“三公”经费的支出；对各项土地整治占补平衡等项目进行调研、督导，圆满完成“两化”整治和月清“三地两矿”耕地减少整改两大任务，推动土地整治等工作有序进行。1、2023年共完成选址、验收复核项目17个，涉及项目面积约7300亩；2、补充耕地项目专项攻坚工作完成入库项目5个，实现593亩指标重新入库；3、耕地占补平衡专项整治项目已整改完成46个，整改完成率65%；4、社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

（四）市自然资源事务中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分28分、满意度指标得分10分。

 2023年中心整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

（六）市不动产登记中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，其中预算执行率得分8分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

（1）执行率10分，实际得分9分。

2023年，中心全年预算数为2102.21万元，实际执行数为1836.38万元，全年执行率为87.35%。该项指标得分8分。

（2）产出指标50分，实际得分50分。

1、数量指标15分，实际得分15分。

（1）登记业务情况。共受办各类登记业务64720件，同比增加18.10%，其中办证业务35176件，抵押业务12001件，注销业务15547件，查封业务1152件,解封业务456件，其它业务388件。（2）发放纸质证书36870份、证明2395份；发放电子证明 40251份、电子证书75507份。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）突出党建引领，打造特色服务品牌

今年，持续推进“不动产+业务”党建结对共促模式，打造“奋力奔跑的登小二”党建品牌，实现“资源共享、优势互补、协作共进”的党建新格局。（2）多措并举推动市江北城区已购商品房纳税办证契税奖励工作。一是开设受理专窗。在市民中心三楼与税务部门联合增设“契税奖励与办证服务”专区，设立14个专窗，提供优质高效的办证缴税服务；二是加强政策宣传。通过进社区宣传、微信公众号公告和短信推送相结合的方式将契税奖补优惠政策送到购房人手中。三是打通网上缴税通道。在公众号中开设契税缴纳通道，实现“智能申报、智慧核税、便捷缴纳”，全程“网上办”“掌上办”，实现购房契税网上缴，财政奖励直到账。

（3）扎实推进“十佳”科室创建活动。“十佳科室”评议工作是市委市政府创新突破产业突围行动的重要安排，全面支持受理科窗口建设，在全中心树立“人人都是参与者、人人是创建者”的创建理念，不断转变全中心干部作风、提升工作质效，进一步强化窗口服务意识和责任担当。

（4）全力推动解决国有平台公司“办证难”问题。一是积极对接市经投、城发集团，按照项目进展情况、推进困难原因、公司诉求、处理建议分类形成处理清单，并持续处理跟进。目前，已完成大小河街、善建人家、东城悦府等9个项目首次登记，共涉及82栋房屋6306户。二是积极配合常德学院筹建、常德科技职业技术学院迎检评估登记工作。通过权籍调查与现场测绘同步推进，采取容缺办理登记的模式，目前已完成两所学院房屋首次登记。

（5）持续推进省“一窗办事”平台推广与应用。以市本级“交房即交证”改革、“无纸化”试点为契机，加速推进省“一窗办事”平台在公积金、市城区17家银行、20余家开发企业的推广与应用。目前，通过省“一窗办事”平台受理业务26760笔，其中金融机构办理21776笔，公积金办理4568宗，开发企业及中介机构办理416宗，推广应用成效得到省厅肯定。

3、时效指标10分，实际得分10分。

（1）开启登记“跨域通办”。根据部省要求，为进一步优化登记财产营商环境，解决异地办理不动产登记“多地跑”“折返跑”等痛点难点问题，依托“互联网+不动产登记”，实现了不动产登记转移登记、变更登记、抵押登记、换证、补证、档案查档等6类服务事项“跨域通办”。

（2）二手房“带押过户”成功落地。积极回应群众需求，年初，中心便将二手房“带押过户”业务实施作为2023年的头号改革创新任务，拟定了《关于推广二手房“带押过户”业务的实施意见》，多次牵头组织市金融办、市银保监常德分局、各金融机构召开协调会，通过优化工作流程、改造业务系统、实时共享信息、精简办事材料，做到了登记、贷款、放款、还款无缝衔接。今年，已成功办理带押过户业务115余笔，涉及抵押金额5802万元。

（3）积极试点“商转公”（商业银行贷款转公积金贷款）顺位抵押业务。中心联合市住房公积金中心与相关银行多次召开专项工作协调会，打通堵点，不断优化标准化操作流程。

（4）“交房即交证”改革步入常态化新阶段。新建商品房“交房即交证”改革是市委市政府立足新时代新要求，部署的重大惠民改革工作，2023年经过多方努力，“交房即交证”改革工作步入常态化、长效化新阶段。今年，已完成“交房即交证”项目落宗85个，共涉及房屋51492套。

4、成本指标10分，实际得分10分。

全年预算2102.21万元，实际支出1836.38万元，控制在限额内。

综上所述，产出指标得分50分。

（三）效益指标30分，实际得分30分。

社会效益30分，得分30分。

1、非税收入计划556万元，实际完成890万元，超额完成。

2、便民利企创新服务。一是设立了企业专窗。二是成立了残障人士专窗。通过设立残障人士“无障碍”服务点，为残障人士办理不动产登记业务。三是上门服务。为行动不便的特殊群体提供预约上门服务，方便行动有困难的群众办证。

3、抵押登记“全流程无纸化”全面实现。为深化“放管服”改革，扎实推进“互联网+不动产登记”创新服务群众，“只进一个门”即可完成贷款申请、抵押登记、贷款发放等手续，真正实现全流程无纸化办理，企业群众办理抵押登记“不见面”。

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。服务对象和社会公众满意度均为95%以上。

（十一）市规划展示馆部门整体支出绩效评价自评得分为95.66分。其中预算执行率得分为9.66分、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

2023年，常德市规划展示馆认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府战略部署，在市局党组正确领导下，创新突破开展规划展示工作，充分挖掘“大展台、大舞台、大讲台”的优势，全力打造绿色展馆、智慧展馆、安全展馆、网红展馆，牢固树立以“城市会客厅”为品牌的常德窗口形象。

（十二）市自然资源和规划局经开分局整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

2、预算执行率10分，得10分。

我局全年预算数为1174.18万元，实际执行数为1174.18万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）1、数量指标23分，实际得分23分。

（1）完成国土空间总体规划编制1个，实际完成1个。

（2）开展各类专项行动清理整治目标≧2次，实际完成3次。

（3）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（4）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成566亩。

（5）完成恢复耕地任务目标≧500亩，实际恢复952亩。

（6）不动产登记发证数量目标≧9000本，实际完成10000本。

（7）开展党建活动次数目标≧4次，实际完成10次。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）整体规划编制验收合格率目标≧100%，实际完成100%。

（2）不动产登记准确率目标≧100%，实际完成100%。

（3）空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成50%。

（4）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、成本指标2分，实际得分0分。

成本控制额目标值≦863.15万元，实际支出1174.18万元，超出目标值，得分为0。

4、时效指标10分，实际得分10分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成

（三）效益指标30分，实际得分30分。

经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入85166万元，完成考核目标。

社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

（十三）市自然资源和规划局柳叶湖分局部门整体支出绩效自评得分为100分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

市自然资源和规划局柳叶湖分局坚持坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（十四）市自然资源和规划局桃花源分局部门整体支出绩效自评得分为98分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

认真完成了我辖区内符合耕种条件的耕地数量0.0441万亩，任务完成0.0351万亩，全市排名第1；组织区级田长巡田7次，下村指导网格田长使用APP巡田20次；今年我区存量闲置土地共17宗，占地面积252.2亩，已全部完成销号，处置率100%，；因土地市场不景气，今年出让土地共挂牌出让2宗，共23亩；开展排查地质灾害隐患处经营性自建房排查和切坡临坡建房275户；印发切坡建房地质灾害防治宣传册500份,发放地质灾害防灾避险明白卡275份，邀请技术单位专家对其进行地灾应急避险培训，安装警示牌19处；严格落实“三会一课”制度，年内召开党员大会5次，支委会议12次，支部书记上专题党课2次，党员同志上微党课8次，主题党日活动12次；

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（十五）市国土资源储备中心部门整体支出绩效评价得分为96分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

2023年度，中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1、经济效益方面：（1）始终把为重点项目服务、为财政创收作为我们的主要任务，积极做好土地出让前期工作，创新土地推介手段。成功举办了“桃花源里 灵秀常德—2023年常德地产招商推介座谈会”，全年走访房地产企业63家，接待来访企业 85人次。坚持和房地产企业互动，主动了解在房产开发建设过程中的情况，及时解决在用地过程中的矛盾，面对房地产市场行情持续低迷的现状，认真领会国家出台的提振房地产信息的一系列政策，积极研判常德市房地产市场行情，主动学习借鉴外地好的做法、好的经验，为我市明年土地出让工作出谋划策。全年共实现土地出让收入62亿元。

（2）根据年初市政府批准的三大计划，积极对接、协调，全年完成53宗2066亩土地挂牌资料；做好集体土地报批工作，全年批回储备土地4宗，收储过江隧道两宗国有土地；完成了2023年第一批次成片开发方案编制工作；积极协调相关部门，解决储备土地征地拆迁过程中实际问题，保障资金按时拨付到位。

2、社会效益、生态效益方面：（1）确保土地市场平稳发展。根据我市房地产市场需求，合理调节土地推出批次、数量，有效控制土地价格的波动，提高政府调控土地市场的能力，促进房地产市场和社会经济的平稳发展。（2）助推城市建设扩容提质。通过对城区存量建设用地的收储、出让，老旧城区城市面貌得到改观；对城郊周边地区农村集体土地的征收，改善了城郊结合部人居环境，实现了城市扩容提质，取得了较好的生态效益、社会效益。（3）提升土地管理业务能力。根据工作需要，坚持从实际出发，结合我市经济发展与城市建设，立足本职工作开展土地管理法律法规、政策制度的学习研究，服从服务于我市经济建设的工作大局。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

（三）预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

（三）科学合理编制预算，预算编制应从单位的实际情况出发，以免导致执行过程中出现调整、追加预算的现象。

（四）今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我局将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在规定时间前在门户网站全面公开2023年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无