常德市规划展示馆2023年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市规划展示馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市规划展示馆单位概况

一、部门职责

（一）负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态。

（二）搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识。

（三）承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合部、讲解部、工程部和展陈部。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市规划展示馆无二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的为常德市规划展示馆本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表                      

                                                                                                                                  部门：    常德市规划展示馆                                            单位：万元                      

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计826.92万元。与上年相比，减少125.13万元，减少13.14%，主要是因为年初结转比上年减少。支出总计826.92万元。与上年相比，减少125.13万元，减少13.14%，主要是因为城乡社区支出比上年减少125.13万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计826.92万元，其中：财政拨款收入826.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计826.92万元，其中：基本支出202.48万元，占24.49%；项目支出624.44万元，占75.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计826.92万元，与上年相比，减少125.13万元，减少13.14%，主要是因为年初结转比上年减少。财政拨款支出总计826.92万元。与上年相比，减少125.13万元，减少13.14%，主要是因为城乡社区支出比上年减少125.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出826.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少125.13万元，减少13.14%，主要是因为城乡社区支出比上年减少125.13万元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出826.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.92万元，占100%；文化旅游体育与传媒支出6.3万元，占0.76%；社会保障和就业支出16.00万元，占1.93%；城乡社区支出775.43万元，占93.77%；自然资源海洋气象等支出15.00万元，占1.81%。；住房保障支出14.20万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为739.42万元，支出决算数为826.92万元，完成年初预算的111.83%，其中：

1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为临时追加资金，无法预算。

2、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为临时追加资金，无法预算。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.35万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的40.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动与工资增幅无法预计。

5、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.62万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分绩效在下年初发放。

6、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为677.02万元，支出决算为748.29万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金结转后跨年支付。

7、一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为临时追加资金，无法预算。

8、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为15.28万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出202.48万元，其中：

人员经费176.10万元，占基本支出的86.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费26.38万元，占基本支出的13.03%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算比例。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，无此项经费支出，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.38万元，比年初预算数增加6.58万元，增长33.23%。主要原因是：部分水电费计入基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.57万元，用于召开三类会议，人数380人，内容为城建工作会、国土空间规划专题会、保交楼有关工作调度会等；开支培训费1万元，用于开展岗位培训，人数11人，内容为事业单位工作人员培训、礼仪培训、特种设备安全培训等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额228.88万元，其中：政府采购货物支出83.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算比例。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出0万元，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金739.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，2023年度本单位较好地完成了年度绩效考核目标和任务。详见第五部分附件。

（二）部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效评价自评得分为95.66分。其中预算执行率得分为9.66分、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。从评价情况来看，2023年度本单位较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

2、经费支出方面

未严格执行公务卡结算制度。

在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。 

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市规划展示馆

2024年5月10日

2023年度常德市规划展示馆

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员情况

常德市规划展示馆（常德市规划档案馆）坐落于常德市白马湖文化公园内，为财政全额拨款正科级事业单位，隶属常德市自然资源和规划局，单位设有综合部、讲解部、工程部和展陈部4个职能部室，无下属机构，截至2023年底，核定事业编制人员12人，实际在职人员11人。另有临聘人员6人。

（二）单位主要职责

负责城市规划展览，全方位展示城市规划成果及动态；宣传城市规划政策、法规及相关知识；承担规划展示馆的开放、接待和讲解工作；负责展馆设备设施的运行维护更新等工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出包括：工资福利支出176.1万元、一般商品和服务支出26.38万元。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出624.44万元，其中：办公费13.12万元、印刷费11.69万元、咨询费3.19万元、水费0.81万元、电费49.57万元、邮电费0.79万元、取暖费63.6万元、物业管理费145.68万元、差旅费3.67万元、维护费198.51万元、租赁费11.42万元、会议费2.57万元、培训费0.58万元、劳务费4.72万元、工会经费2.9万元、福利费1.29万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出13.18万元、资本性支出34.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023年，常德市规划展示馆认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府战略部署，在市局党组正确领导下，创新突破开展规划展示工作，充分挖掘“大展台、大舞台、大讲台”的优势，全力打造绿色展馆、智慧展馆、安全展馆、网红展馆，牢固树立以“城市会客厅”为品牌的常德窗口形象。

我单位部门整体支出绩效评价自评得分为95.66分。其中预算执行率得分为9.66分、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（一）执行率10分，实际得分9.66分。

我单位全年预算数为855.69万元，实际执行数为826.92万元，全年执行数为96.64%。该项指标得分9.66分。

（二）产出指标50分，实际得分46分。

1、数量指标19分，实际得分19分。

（1）馆内展示内容更新次数目标≧3次，实际完成12次。

（2）对馆内模型、投影机设备等维护次对馆内模型、投影机设备等维护次目标≧5次，实际完成14次。

（3）一年累计接待游客目标≧3万人，实际完成4.7万，团队近100个。

（4）馆内新媒体报道次数目标≧4次，实际完成近100次。

（5）规划业务、讲解技巧、文明礼仪、安全生产等培训次数≧4次，实际完成8次。

（6）物业和消防安防的日常巡查和监督管理频率目标≧1次/天，实际完成1次/天。

（7）党建活动次数目标≧4次，实际完成12次。

2、质量指标19分，实际得分19分。

（1）馆内展示内容更新准确率目标100%，实际完成100%。

（2）模型、投影机等维护完好程度目标100%，实际完成100%。

（3）设备正常运行率目标100%，实际完成100%。

（4）各项培训合格率目标100%，实际完成100%。

（5）巡查时间安排合理率目标100%，实际完成100%。

（6）安全事故发生次数目标零起，全年未发生安全事故。

（7）党建活动达标率目标100%，实际完成100%。

3、成本指标4分，实际得分0分。

基本成本控制额目标值≦189.76万元，实际支出202.48万元；项目成本控制额≦549.66万元，实际支出624.44万元。均超出目标值，得分为0。

4、时效指标8分，实际得分8分。

馆内展示内容及时率100%，模型、投影机等设备维护完成及时率100%，各项工作完成及时率100%，巡查台账登记及时率100%，均完成指标值。

效益指标30分，实际得分30分。

在建馆十周年之际，筹办了“回望·前行”主题展，策展100多幅精美摄影作品，回首常德十年规划建设成果，并公示了市国土空间总体规划草案。打造了全省首个大型3D数字大模型，让参观者可沉浸式体验、研学国土空间规划成果。承办了“6·25”全国土地日大模型启动仪式，社会反响热烈，多个媒体进行了报道。“6·25”土地日宣传活动中将代表常德地域文化特色的文创产品作为线上答题奖品赠送600份，受到市民群众的一致好评，进一步提升了城市文化自信，推广了城市形象。市民幸福指数得到显著提升。

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

（二）绩效管理方面

单位对绩效管理工作重视不够，绩效目标的设置不够细化量化， 2023年展示馆项目支出主要用于展示馆运行维护，未设置周期性检修、维护等量化指标。

（三）经费支出方面

未严格执行公务卡结算制度。在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，预算编制应从单位的实际情况出发，以免导致执行过程中出现调整、追加预算的现象。

2、强化绩效管理意识，组织进行绩效管理学习，设置可细化、量化的绩效指标，并做好全过程全方位的绩效管理。

3、严格区分基本支出与项目支出范围。建议财务上设立专项科目，专款专用、专项核算管理；按相关规定规范记账科目，保持前后口径一致，以便于年度总结归纳各项费用。健全公务卡强制结算目录，差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.常德市规划展示馆对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，对部门概况、财务情况、部门绩效目标、绩效情况、存在的主要问题及建议等进行了说明，自评得分95.66分，自评结果为“优”。本单位按要求在财政预决算公开栏公开。

十、其他需要说明的情况

无。