常德市自然资源事务中心2023年度部门决算公开

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第一部分 常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

（一）协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

（二）承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

（三）承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

（四）承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市自然资源事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：351007常德市自然资源事务中心       单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计376.98万元（包含其他收入15.20万元）。与上年相比，减少32.75万元，减少7.99%，主要是因为：1、2023年度减少其他收入19.80万元；2、人员经费减少。支出总计376.98万元（包含其他收入15.20万元）。与上年相比，减少32.75万元，减少7.99%，主要是因为：1、2023年度减少其他支出19.80万元；2、厉行节约，严格控制各项费用支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计376.98万元，其中：财政拨款收入361.78万元，占95.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.20万元，占4.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计376.98万元，其中：基本支出290.62万元，占77.09%；项目支出86.36万元，占22.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计361.78万元，与上年相比，减少12.95万元,减少3.46%，主要是因为：厉行节约，严格控制各项费用支出。财政拨款支出总计361.78万元。与上年相比，减少12.95万元，减少3.46%，主要是因为：厉行节约，严格控制各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出361.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.95万元，减少3.46%，主要是因为厉行节约，严格控制各项费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出361.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.77万元，占12.10%；自然资源海洋气象等支出300.36万元，占83.02%;住房保障支出17.65万元，占4.88%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为290.37万元，支出决算数为361.78万元，完成年初预算的124.59%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。

年初预算为10万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的162.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是退休人员每月绩效奖由社保直接发放，单位已记账，年初时未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。

年初预算为22.79万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份正常办理退休人员1名，造成决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。

年初预算为11.17万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的65.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位1名残疾人医疗保险年缴费因某种原因未在本年度列支，造成决算数小于年初预算数。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。

年初预算为183.72万元，支出决算为214.00万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费福利待遇增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2200190。

年初预算为45万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的159.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非税收入超收资金及结转资金。

6、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2209999。

年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加征地拆迁协调工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为17.69万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月份正常办理退休1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出275.42万元，其中：

人员经费250.98万元，占基本支出的91.13%,主要包括：工资福利支出221.00万元，主要包括：基本工资56.01万元、津补贴0.52万元、奖金61.75万元、绩效工资37.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金17.65万元、医疗费10.79万元、其他工资福利支出9.12万元。对个人和家庭的补助29.98万元，主要包括：退休费16.27万元；医疗费补助3.71万元；其他对个人和家庭的补助10万元。

公用经费24.44万元，占基本支出的8.87%，主要包括：办公费5.74万元、水费0.63万元、电费6.00万元、邮电费0.80万元、工会经费1.07万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用1.37万元、其他商品和服务支出2.48万元、办公设备购置0.70万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.60万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，无预算不列支。与上年相比增加1.63万元，增长82.74%,增长的主要原因是：有部分2022年公务用车运行维护费跨年度结算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，厉行节约，与上年相比增加0.17万元，增长17%,增长的主要原因是：根据工作需要进行公务接待，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支，与上年相比增加1.46万元，增长74.11%,增长的主要原因是：有部分2022年公务用车运行维护费跨年度结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占4.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.43万元，占95.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是对我市负责15个山水子项目进行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.43万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费，车辆用油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支截至出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，培训人数11人，内容为：事业单位工作人员公共知识和专业知识培训；2023年度本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务上项目看现场等使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

常德市自然资源事务中心本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出361.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障本单位及在职人员的正常办公，严格控制“三公”经费的支出；对各项征地拆迁项目进行调研、督导，完成征地拆迁项目统计工作，推动征地拆迁工作有序进行。

项目支出1个征地拆迁专项，开展了部门评价，从评价情况来看，合理的编制项目目标，结合2023年工作任务，在进行研究、论证的基础上，制定切合实际可量化、可考评的年度目标，资金使用率符合年度预算布置要求。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级征地拆迁项目数据统计次数15次；二是市本级征地拆迁项目督导次数20次；三是加大宣传力度，群众政策知晓率达到90%以上次；四是社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是项目各项指标之间缺乏对应性、关联性和可操作性不强；二是项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目绩效目标和评价目标；二是强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附件

2023年度常德市自然资源事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个,内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

（三）人员情况

2023年度人员编制数：12人，年底本单位实有人数11人，9月份正常办理退休1人。

（四）部门整体支出情况

2023年支出总计376.98万元（含其他支出15.20万元），年初预算290.37万元（不含其他支出），完成预算129.83%，其中：基本支出290.62万元，完成预算118.44%，项目支出86.36万元，完成预算191.91%。

（五）部门绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

五、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

六、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。