常德市自然资源和规划局经开区分局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责常德经开区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局经开区分局内设股室10个，所属事业单位8个，除测绘队外，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、地质、矿产管理股。

所属事业单位分别是经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心、经开区测绘队。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括市自然资源和规划局经开区分局本级预算。收入为一般公共预算收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2024年市自然资源和规划局经开区分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1057.83万元，其中，经费拨款1057.83万元。2024年收入预算较上年增加194.68万元，增长22.55%，主要是经费拨款增加194.68万元，主要原因是我局人员增加，人员类支出增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1057.83万元，其中，基本支出1057.83万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出206.83万元，住房保障支出81.32万元、自然资源海洋气象等支出769.67万元。2024年支出预算较上年增加194.68万元，增长22.55%，主要是人员经费增加180.31万元，公用经费增加14.37万元，主要原因是我局人员增加，人员类支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1057.83万元，支出包括：社会保障和就业支出206.83万元，占19.55%；住房保障支出81.32万元，占7.7%；自然资源海洋气象等支出769.67万元，占72.75%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加194.68万元，增长22.55%，主要是人员经费增加180.31万元，公用经费增加14.37万元，主要原因是我局人员增加，人员类支出增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局经开区局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1057.83万元，其中：人员经费965.85万元，包括：机关事业单业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费91.98万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、其他商品服务支出、其他交通费用。

（二）项目支出：市自然资源和规划局经开区局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局经开区局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市自然资源和规划局经开区局运行经费预算91.98万元，较上年预算增加14.37万元，增长18.52%。其增加原因为我局人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市自然资源和规划局经开区局 “三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元， 2024年“三公”经费预算较上年增加1万元，增长100%。其增加原因为2023年没有在市级预算中列支公务接待费。

（三）一般性支出情况。2024年市自然资源和规划局经开区局会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数约37人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市自然资源和规划局经开区局政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市自然资源和规划局经开区局共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1057.83万元，其中，基本支出1057.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市自然资源和规划局经开区分局2024年部门预算公开表.xlsx