常德市自然资源和规划局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

(九)负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

(十五)承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

(十六)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。

1、与市民政局的有关职责分工。市自然资源和规划局会同市民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

2、与市应急管理局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(2)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

(3)市水利局负责落实综合防灾减灾规划和相关工作规范,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4)市林业局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(5)必要时,市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本部门内设科室24个,所属事业单位5个,全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。

所属事业单位分别是规划研究中心、自然资源和规划局信息中心、地环监测站、城镇规划事务中心、市政管线规划事务中心。

（二）决算单位构成。本部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市自然资源规划局本级以及常德市规划展示馆、常德市自然资源行政执法支队、常德市土地开发整理中心、常德市自然资源事务中心、常德市不动产登记中心、武陵区自然资源局、常德市自然资源和规划局经开区分局、常德市自然资源和规划局柳叶湖分局、常德市自然资源和规划局桃花源分局。

第二部分

部门决算表

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                               公开05表

部门： 常德市自然资源和规划局                                                                                               单位：万元                                                                                                                          

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,441.02万元。与上年相比，减少908.27万元，减少4.06%，主要是因为按2022年部门预算政策，财政拨付的事业运行类专项收入压减。支出总计21,464.24万元。与上年相比，减少2,297.84万元，减少9.67%，主要是因为按照财政政策，压减了部分非必要性专项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,441.02万元，其中：财政拨款收入19,563.75万元，占91.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,877.27万元，占8.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,464.24万元，其中：基本支出10,626.38万元，占49.51%；项目支出10,837.85万元，占50.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计19,563.75万元，与上年相比，减少2,785.54万元，减少12.46%，主要是因为按2022年部门预算政策，财政拨付的事业运行类专项收入压减。2022年度财政拨款支出总计19,586.97万元，与上年相比，减少4,175.11万元,减少17.57%，主要是因为按照财政政策，压减了部分非必要性专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出19,586.97万元，占本年支出合计的91.25%，与上年相比，财政拨款支出减少4,175.11万元，减少17.57%，主要是因为按照财政政策，压减了部分非必要性专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19,586.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出67.25万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出支出10万元，占0.05%；社会保障和就业支出1,692.13万元，占8.64%；城乡社区支出976.44万元，占4.99%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出15,807.99万元，占80.71%；住房保障支出506.63万元，占2.59%；灾害防治及应急管理支出524.53万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为18,784.83万元，支出决算数为19,586.97万元，完成年初预算的104.27%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未安排，年中追加调整信访人员岗位补贴。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为60.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是武陵区自然资源局当年追加的办公楼维修项目预算支出。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整派驻纪检组工作保障经费。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整派驻纪检组工作保障经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加展示馆抗疫情补助资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为145.74万元，支出决算为719.8万元，完成年初预算的493.89%，决算数大于年初预算数是未列入年初预算的退休人员医疗补助和基础绩效奖支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为8.07万元，支出决算为442.34万元，完成年初预算的5481.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是未列入年初预算的退休人员医疗补助和基础绩效奖支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为500.38万元，支出决算为384.41万元，完成年初预算的76.82%，决算数小于年初预算数主要是因为年中有人员退休等变动因素减少基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为49.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为108.41万元，支出决算为96.55万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动减少相应支出。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为135.18万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的36.1%，决算数小于年初预算数的主要原因单位人员部分绩效在下年度发放。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理事务(项)

年初预算为998.66万元，支出决算为927.64万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因单位人员部分绩效在下年度发放。

13、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加新型工业化工作优秀单位奖2万元。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为5,087.46万元，支出决算为3,913.05万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员部分绩效在下年度发放。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)  

年初预算为201万元，支出决算为662.15万元，完成年初预算的329.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是预算年度内根据实际需要追加项目支出；二是上年结转项目资金列支。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为480.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为1,728.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算年度内根据实际需要追加项目支出；二是上年结转项目资金列支。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为432.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算年度内根据实际需要追加项目支出；二是上年结转项目资金列支。

19、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加项目支出。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)

年初预算为313.76万元，支出决算为841.21万元，完成年初预算的268.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金列支。

21、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)

年初预算为129万元，支出决算为15万元，完成年初预算的11.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未验收结算。

22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)

年初预算为0万元，支出决算为128万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金列支。

23、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为1,544.39万元，支出决算为3,667.38万元，完成年初预算的237.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增刚性支出增大。

24、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为9,072.74万元，支出决算为3,914.18万元，完成年初预算的43.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为539.64万元，支出决算为506.63万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，支出发生细微变化。

26、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元，支出决算为524.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅追加地质灾害隐患点专业监测预警点建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出其中：人员经费9,095.9万元，占基本支出的87.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,281.86万元，占基本支出的12.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为173.01万元，支出决算为125万元，完成预算的72.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为37.79万元，支出决算为13.45万元，完成预算的35.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少22.88万元，减少62.98%，减少的主要原因是严格执行《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度，厉行节约、控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为59.75万元，支出决算为59.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加32.55万元，增长119.47%,增加的主要原因是新增购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为75.47万元，支出决算为51.8万元，完成预算的68.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆使用，加强维修保养等方面管理，与上年相比减少8.38万元，减少13.92%，减少的主要原因是严控支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.45万元，占10.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算111.55万元，占89.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.45万元，全年共接待来访团组127个、来宾1040人次，主要是省厅来常开展绿色矿山督导实地核查、耕地保护专项督导，月清三地两矿等业务工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为111.55万元，其中：公务用车购置费59.75万元，自然资源和规划局市本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费51.8万元，主要是公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费等支出。截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1,281.86万元，比年初预算数增加9.66万元，增长0.76%。主要原因是各项费用略有增长。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15.89万元，均为三类会议开支，主要用于全市测绘地理信息工作会，人数60人，会议一天，会议预算经费1.32万元；全市地质灾害防治工作会，人数70人，会议半天，会议预算经费0.32万元；全市耕地保护调度会，人数70人，会议半天，会议预算经费0.32万元；全市国土空间总体规划暨中心城区用地规划图工作调度会，人数50人，会议半天，会议预算0.22万元；开支培训费7.05万元，用于开展各类业务培训，人数154人次，内容为自然资源系统综合业务、重大地质灾害及防治技样研修、事业单位工作人员、国土空间规划、礼仪、民法典学习等培训；2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1591.35万元，其中：政府采购货物支出478.9 万元、政府采购工程支出15.24万元、政府采购服务支出1097.21万元。授予中小企业合同金额1566.48万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额1566.48万元，占政府采购支出总额的98.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《常德市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，常德市自然资源和规划局2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为98.17分，其中预算执行率得分9.32分、产出指标类得分49.09分、效益指标类得分29.96分、满意度指标得分9.8分。各单位主要绩效情况如下：

（一）市本级2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.65分，其中预算执行率得分8.36分、产出指标类得分49.63分、效益指标类得分29.66分、满意度指标得分10分。

1、预算执行情况

2022年全年预算数10893.58万元，决算数9106.00万元，预算执行率83.59%。故该指标得分为8.36分。

2、产出指标绩效情况

（1）数量指标

①地质灾害气象预警服务周期年度指标值为6个月，实际完成值为6个月。

②启动重要地质灾害隐患点的群测群防巡查95次，目标值为12次，完成目标值。

③全年召开城市规划委员会3次，目标值为3次，完成目标值。

④按政策完成市级石煤矿山关停17家，完成目标值。

⑤耕地占卜平衡指标面积完成777亩，目标值为1233亩，未完成目标，扣0.37分。

⑥耕地保护等宣传次数完成40次，完成目标值。

⑦2022年开展耕保委托业务调查次数5次，完成目标值。

⑧耕地保护广告在公共场所投放数量148次，完成目标值。

⑨智慧常德时空大数据与云平台等系统更新、建设数量5套，完成目标值。

⑩信访和土地纠纷处理次数1125次，完成目标值。

⑪完成两权价款相关报告编制工作数量4份，完成目标值。

⑫城市基础设备配套费征收覆盖率完成目标值。

（2）质量指标

①地质灾害气象预报预警信息准确率达100%，完成目标值。

②地质灾害隐患点安全巡查台账登记完整率100%，完成目标值。

③全年市级地质灾害隐患点巡查覆盖率100%，完成目标值。

④石煤矿山按要求关闭程序规范率≥95%，完成目标值。

⑤耕地质量等级≥15级，完成目标值。

⑥业务调查工作完成质量准确率≥95%，完成目标值。

⑦自然资源业务宣传普及率≥95%，完成目标值。

⑧项目验收合格率≥95%，完成目标值。

⑨系统正常运转率≥95%，完成目标值。

⑩系统数据真实准确率≥95%，完成目标值。

（3）成本指标

①工资、办公经费等基本支出控制额≤2314.58万元，完成值为3040万元，因为新进人员年中增加了预算。

②项目支出控制额≤8579万元，实际支出6065万元，完成目标值。

（4）时效指标

①灾害气象预警及时率100%，完成目标值。

②地质灾害应急调查处置及时率100%，完成目标值。

③在规定或者计划时间内完成100%，完成目标值。

④各项工作完成及时率≥95%，完成目标值。

综上，产出指标绩效评价共计得49.63分。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益

①完成2022年耕地开垦费非税收入征收任务目标6050万元，实际5374.01万元，扣0.34分，得分2.66分。

②完成2022年土地出让金征收36亿元，完成目标值。

（2）、社会效益

在宣传的各项政策知晓率、提升城市的发展方向和速度、提升群众居民的幸福感、对城市发展、建设产生的影响、改善人居环境、项目实施对群众生命财产安全产生的影响等方面均有明显提升。

（3）生态效益

①矿产资源保护水平、自然资源工作服务质量明显提升，节能减排≥90%。

②创新建立耕地保护“3521”监督问责机制，实行双核双查，全面压实乡镇（街道）、村（社区）主要负责人工作责任。完成恢复耕地12.31万亩，进度全省最快，数量全省最多。

综上，效益指标绩效评价共计得29.66分。

4、满意度指标

民生服务更加有为。“多测合一”试点高效完成，改革经验全省推广。新建商品房“交房即交证”形成常态，问题楼盘办证成效明显，“洽谈即服务、签约即供地”落实落地，行政审批事项各个要素排名全省系统前列。

满意度指标得分为10分。

（二）市自然资源行政执法支队2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

2022年，支队在市局党组坚强领导下，锁定“创全省一流工作业绩，建全省一流执法队伍”目标，争先创优，稳扎稳打，执法工作取得明显成效。“双零行动”全省推荐,“三地两矿”月清月结,国家督察获得肯定,“强制法防事故”全省靠前,扎实推进破坏耕地问题专项整治,重点推进耕地“非农化”专项整治,统筹推进其他重大专项工作,案件查办实现新突破,建立执纪问责、联合督查、联动执法机制,强化党建引领,锤炼过硬作风,提升业务素养。

（三）市土地开发整理中心2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

1、举全中心之力，全力开展补充耕地项目整改专项攻坚行动。今年全市补充耕地项目整改攻坚工作共涉及13个区县市，整改项目共79个，整改总面积达3.6万亩左右。中心作为承担该项工作的技术支撑单位，举全中心之力成立专项工作组实施补充耕地整改专项攻坚行动，实行挂图作战、倒排工期，每天一调度，每周一督导，每月一通报；及时组织召开全市整改工作推进会、调度会和专题会，就工作中的重难点问题进行部署指导、精准施策；制定《常德市县级补充耕地项目工作指南》，高效完成申报项目的市级复核和入库督导工作。截止目前全市79个项目已有77个项目通过市级复核，76个项目完成省级审核，74个项目完成部级入库，工作进度居全省前列。

2、稳步推进耕地质量等别评定工作。2022年共完成耕地质量等别评定项目13个，涉及的评定耕地面积2987亩，所有项目均一次性通过省局系统报备，新增耕地项目实现数量质量双达标，为增减挂钩、土地开发复垦等各类整治项目的验收复核把好了补充耕地质量关，有效推进了新增耕地的指标确认工作。

3、积极进行项目选址验收复核工作。积极进行项目选址验收复核工作。按照申报一批复核一批的工作准则，相继完成了澧县、桃源县等地3585亩开发项目和旱改水项目的选址复核、桃源县旱改水420亩实地验收复核、桃源县架桥镇全域整治新增耕地项目的现场复核等工作，有效确保了新增耕地项目和全域土地综合整治项目的实施审批进度。

4、创建服务性党支部。以党的政治建设为统领，在单位深入开展“三表率一模范”创建活动，对标对表做到“五个带头”，务实开展“五大行动”。带头担当履职尽责，把“我为群众办实事”实践活动落到实处。由领导干部带队深入乡村振兴的试点乡镇、试点村，开展各项宣传调研、帮扶指导工作；作为安乡县大湖口镇江北岗社区的驻村规划师，多次进行村庄规划编制工作的对接指导；对乡村振兴点村鼎城区蔡家岗镇花园村支持帮扶资金10万元，每月进行一次实地走访和帮扶。不断增强服务意识，提高服务水平，用实际行动传递温情。

5、及时分析研判，认真贯彻落实最严格的耕地保护制度。始终从“国之大者”的政治高度和技术支撑服务的职能使命出发，完成了先波局长对耕地保护工作的调研，进一步明确了今年耕地保护工作的方向和措施；组织集体学习《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》《湖南省自然资源厅办公室关于规范新增耕地实地核实工作的通知》《常德市自然资源和规划局关于切实做好恢复耕地工作的通知》等文件政策，开展业务技能培训，提升业务素质水平；积极承接耕地保护相关重点专项工作，加强省市县三级联动，强化工作调度，用实际行动促进耕地保护的各项决策落实落细。

（四）市自然资源事务中心2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.3分，其中预算执行率得分7.3分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

1、夯实党建基础，促进党建与业务深度融合。

我们始终坚持以党建为统领，着力推进党建与业务工作深度融合、共同进步。一是落实党内政治生活制度。二是持续推进理论学习。三是落实党风廉政建设责任制。四是深化“三重一大”集体决策。五是“互联网+党建”，激发新活力。六是认真抓好意识形态工作。七是加强“一法一条例一办法”学习。八是阳光、廉洁开展征地拆迁专项督导工作。九是加强党建业务工作宣传。

2、立足“我为群众办实事”，推动“优化营商环境”提质提效。

中心将党史学习教育“我为群众办实事”实践活动落到实处，采取了形式多样的下基层送政策、送温暖活动，积极行动助力优化营商环境。一是开展信访法制宣传。二是做好乡村振兴后盾单位结对帮扶工作。

3、扎实开展“2022年市江北城区农村集体土地征地拆迁攻坚行动”。

明确工作要求，实行“一周一督导、一月一通报、半年一考核”工作机制。督导方案对“攻坚行动”所有项目分工到组到人，制定“清零”项目征拆进度排行榜，及时通报督导结果。

4、积极启动征地拆迁规划性文件的修订工作。

今年，我中心已全面启动《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（常政发〔2019〕5号）文件修订起草工作。先后赴8个区县（市），3个地州市（益阳市、株洲市、张家界市）征拆实施机构进行调查研究和考察学习，结合“一法一条例一办法”法律法规以及每个地方的经济发展水平、特点和成功经验，及时查找文件中需修订完善的条款和具体细则，突出重点进行调整。

（五）市不动产登记中心整体支出绩效评价自评得分为99分。其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分9分。

2022年，中心全年预算数为2093.28万元，实际执行数为1988.44万元，全年执行率为95%。该项指标得分9分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）数量指标15分，实际得分15分。

①登记业务情况。共受办各类登记业务53003件，同比减少17%，其中房屋转移登记22274件（一手房转移17843件，二手房转移4431件）、抵押登记13261件、房地首次登记568件、其他登16900件。同时由登记业务产生缮打纸质证书、证明31321本。延时服务32次、上门服务103次。

②查解封和协助司法过户情况。全年，共办理查封登记1314宗,办理解封433宗，协助司法过户78宗。

③权籍落宗情况。全年，共办结落宗项目377宗，共涉及房屋1008幢，同比持平。其中土地首次52笔，房屋首次135笔，两证齐全151笔，预告及在建工程抵押30笔，自建房首次5笔，房屋限制2笔，预测变更2笔。

（2）质量指标15分，实际得分15分。

①焦党建品牌建设，结对共建优服务。今年，中心全力打造党建品牌“奋力奔跑的登小二”，坚持人民至上，我们快速奔跑；坚持服务大局，我们激情奔跑；坚持清廉登记，我们稳健奔跑。与8家企业共建结对子，收集企业反映问题18个，现场答复和解决16个，持续跟踪处理2个，实现“党建+业务”深度融合。8月10日，品牌建设工作被市直工委在常德日报以“党建引领聚共识、政企共建促发展”为题进行重点推介。

②狠抓政务服务提升，对标对表“六大专项行动”。出台《市不动产登记中心“六大行动”任务分解表》，明确重点工作16项，细化具体举措23项，压紧压实工作职责。把握工作重点，持续推进省“一窗办事”平台应用、全面落实小微企业登记费减免政策、积极开展“走、解、优”“送、解、优”活动。免收小微企业登记费2935笔共计41.32万元；通过省“一窗办事”平台受理业务11613笔，推广应用成效得到省厅肯定。

③为民释疑解难，全力推动公寓楼办证优惠政策落实落地。为让江北城区公寓楼安置房“划拨转出让”优惠政策家喻户晓、能办尽办，解决多年来群众翘首以盼的遗留问题，开展送政策上门宣讲活动，抽调业务骨干成立宣传小分队，下沉到64个公寓楼小区、4个经济适用房小区上门宣传。为减轻群众负担，针对二手房交易不满二年交易成本过高的问题，中心广泛听取基层的声音，征求法律专家的意见，为交易双方提供了《公寓楼买卖协议》样本，约束了卖房者的责任义务，极大地激发了买房者的办证热情。在市民之家设立受理专窗，安排经验丰富的工作人员热情接待和指导，确保群众明白办、愿意办，实现补缴出让金过5000万元。

④紧盯历史遗留问题，积极化解不松劲。截至目前，首批纳入的175个问题项目，已化解173个，占比98.9%；今年再排查纳入的35个问题项目，已化解29个，占比82.9%，提前超额完成省厅明确的指标任务。

（3）时效指标10分，实际得分10分。

①完成不动产登记费收缴前置改革。为及时收缴不动产登记费、防控廉政风险。4月1日起，银行缴纳不动产登记费由按季收取改为前置收缴；5月10日起，市公积金管理中心缴纳不动产登记费实行“预存预缴”收费模式。

②践行“我为群众办实事”，纵深推进“交房即交证”改革。按照省市工作部署，对标对表改革要求，以市政府名义出台了《常德市“交房即交证”改革实施方案》，筹备了市政府召开的全市“交房即交证”改革工作推进会、市本级“交房即交证”改革工作调度会、市局系统工作调度会。与住建、银保监、行政审批、税务等部门就系统互通、数据共享和流程优化等工作进行对接，打通了部门之间、市局科室与不动产之间的堵点，“交房即交证”工作实现常态化。7月1日以来，市本级已实现“交房即交证”项目11个，涉及82幢房屋，惠及群众7515户，“交房即交证”工作推进在全省名列前茅。

（4）成本指标10分，实际得分10分。

全年预算2093.28万元，实际支出1988.44万元，控制在限额内。

综上所述，产出指标得分50分。

3、效益指标30分，实际得分30分。

社会效益30分，得分30分。

（1）非税收入计划552万元，实际完成591万元，超额完成。

（2）聚焦“营商环境从我做起”，持续优化营商环境登记财产指标。2022年，开展“营商环境从我做起”主题党日活动，不断优化“登记财产”营商环境指标，狠抓服务举措创新。在去年“不动产登记+水电气”联办的基础上，积极推进“不动产登记+水电气视网”集成联办，实现了“一套资料、一表审核、一窗受理、一站服务”办成6件事的效果。新建商品房首次登记办理“零材料”改革工作，多次被省厅推介。

综上所述，效益指标得分30分。

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。服务对和社会公众满意度均为95%以上。

（六）市规划展示馆部门整体支出绩效评价自评得分为95.79分。其中预算执行率得分为9.49分、产出指标类得分为46.30分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分9.49分。

我局全年预算数为97235元，实际执行数为22.73万元，全年执行数为94.90%。该项指标得分9.49分。

2、产出指标50分，实际得分46.30分。

（1）数量指标20分，实际得分20分。

①馆内展示内容更新次数目标≧3次，实际完成3次。

②对馆内模型、投影机设备等维护次对馆内模型、投影机设备等维护次目标≧5次，实际完成6次。

③一年累计接待游客目标≧3万人，实际完成1.3万，团队近100个。扣1.7分，得分1.3分

④馆内新媒体报道次数目标≧4次，实际完成200以上 。

⑤规划业务、讲解技巧、文明礼仪、安全生产等培训次数≧4次，实际完成4次以上。

⑥物业和消防安防的日常巡查和监督管理频率目标≧1次/天，实际完成1次/天。

（2）质量指标13分，实际得分13分。

①馆内展示内容更新准确率目标100%，实际完成100%。

②模型、投影机等维护完好程度目标100%，实际完成100%。

③设备正常运行率目标100%，实际完成10%。

④各项培训合格率目标100%，实际完成100%。

⑤巡查时间安排合理率目标100%，实际完成100%。

⑥安全事故发生次数目标零起，全年未发生安全事故。

（3）成本指标2分，实际得分0分

事业运行经费支出目标值≦710.31万元，实际支出952.0+元，超出目标值，得分为0

（4）时效指标10分，实际得分10分。

馆内展示内容及时率100%，模型、投影机等设备维护完成及时率100%，各项工作完成及时率100%，巡查台账登记及时率100%，均完成指标值。

3、效益指标30分，实际得分30分。

加强馆内专区建设，增强智慧展馆硬实力。展示馆现阶段以提质镇馆之宝(总规大模型)为首冲目标，打造一个全新的3D裸眼视觉效果展区。其次，我们一手抓利旧升级，将展馆二楼内容过时的展区进行利旧更新，打造我市第一档城市知识挑战答题互动区，宣传普及城市规划、建设成果、历史文化、城市文明等常德本土知识，加强互动性与趣味性的沉浸式体验感；一手抓丰富创新，打造了全新的文创空间展区，设计制作了代表常德地域文化特色的文创产品，起到了宣传常德文化、塑造城市IP形象的作用。市民幸福指数得到显著提升。

社会效益指标30分，得分30分。

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我馆群众满意度在95%以上，该项指标得分10分。

（七）武陵区自然资源局2022年度评价得分为99分，其中预

算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、预算执行率10分，得9分。

预算执行率=本年执行数3919.24万元/（全年预算数4469.97）/*100%=88%。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）数量指标20分，实际得分20分。

2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

①本年非税收入征收计划1160.5万元，实际完成1160.91万元；

②配合市局做好国土空间规划编制三条控制线划定工作，科学合理划定了我区34645亩永久基本农田保护面积；

③深入开展16个＂多规合一＂实用性村庄规划提质＂回头看＂工作，启动1个村村庄规划编制工作；

④积极服务工业园区项目建设，　核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》共7件，完成16个老旧小区改造设计方案审批，完成76部电梯备案、验收，办理其他审批事项20余项；

⑤深入开展集体土地征地拆迁攻坚行动，完成征地1853.63亩，签约543户，倒房469户，交地15宗；

⑥完成新增建设用地项目土地确权工作38宗，面积1622亩，其中临时用地报批初审6宗，面积120亩；高效推进益常高速安置点、违法用地农用地转用手续补办工作；

⑦初步完成2021年度变更调查及相关专项调查，完成区本级496宗、面积3676.2亩图斑调查核实，处理到位65宗、959亩疑似违法图斑；

⑧加强耕地保护责任，出台了《武陵区区级田长会议制度》等七项制度文件，区、乡、村、网格四级田长体系全面建立；

⑨集中组织开展了违法违规占用耕地重点问题整治，按照时间节点要求，完成8个图斑整改并通过系统举证上报。扎实开展补充耕地项目整改专项攻坚，推进补充耕地指标解冻解扣工作，已完成解冻解扣耕地指标52.3亩；

⑩持续抓好月清“三地两矿”工作，累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，全部完成整改。

⑪妥善处理矛盾纠纷。完成土地权属纠纷2宗，配合市不动产登记中心完成土地性质认定65宗。按时办结市民网上留言、市长热线等信访件181件，出庭应诉27次，行政复议答辩4次，依法稳妥化解行政纠纷。

⑫武陵区本级的农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记数据入库工作基本完成，已经通过省、市两级验收，截至目前共发放700多本。

⑬持续推进政务服务提升、优化营商环境工作。

⑭严格落实值班值守制度，加强监测预警，组织隐患排查，做好临灾避险等工作。

⑮全年积极组织“6.25”土地宣传、森林防火消防安全宣传、林业科普宣传、田长制下乡宣传等自然资源政策及相关业务宣传活动，并表各类宣传作品112篇。

（2）质量指标12分，得12分。

①业务工作程序合规、补偿到位、发现问题及时。

②巡查问题处置率及整改率：累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，完成整改100%。

③非税收入完成率：实际非税收入征收额1160.91万元/年初非税收入征收计划1160.5万元/＝100.04%，超额完成任务。

④政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%。（注：2022年采购分政府采购平台采购额43.3万元和电子卖场采购金额691.78万元）。

（3）时效指标8分，得分8分；

严格执行各项管理制度，征地拆迁项目、自然资源各类专项业务、违法用地查处整改等工作都能按时按节点完成。

（4）成本指标10分，得分10分；

2022年，我单位年初预算基本支出控制额1905.65万元，实际支出2344.63万元；项目支出控制额975.5万元，实际支出1574.61万元。变化主要原因：年初预算经年中追加调整后全年预算数年大于年初预算数，当年实际支出（成本）小于全年预算数。年度支出决算数包括上年结转项目支出、当年预算支出和当年追加预算支出；也包括预算内和预算外支出。

3、效益指标30分，得30分。

（1）经济效益10分、社会效益10分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出；预决算信息及时在市局门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（2）生态效益5分、可持续影响5分：我单位不断改善行政管理、资产管理，提高了行政效率，降低了行政成本；通过政策宣传提高公众保护耕地、减少违法用地意识。

4、满意度指标10分，得10分

围绕中心、服务大局，聚焦“六位”实事惠民和政务服务质效提升专项行动，持续优化营商环境。一是纵深推进审批服务“三集中三到位”改革，以改革促活力、以平台促效率、以优化促水平，审批时限压缩50%以上，审批资料减少30%。二是深入开展“走流程、解难题、优服务”行动，全体班子成员分别以工作人员和办事群众身份体验行政审批全流程服务，查找、改进行政审批服务工作存在的问题和短板，进一步做优服务。三是扎实开展联企“送政策、解难题、优服务”行动，积极为企业经营发展出谋划策，点对点帮助9家企业化解困难，化解率达100%。

（八）市自然资源和规划局经开区分局部门整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分10分。

2022年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为968.03万元，实际执行数为968.03万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

①数量指标25分，实际得分25分。

②完成耕地保护专项规划编制目标为1万亩，实际完成1个。

③开展园区土地利用专项普查和闲置低效用地清理整治行动目标≧2次，实际完成2次。

④地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

⑤完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成673亩。

⑥完成恢复耕地任务目标≧738亩，实际恢复918亩。

⑦盘活经开区闲置土地，收储土地面积目标≧200亩，实际完成237.61亩。

⑧开展党建活动次数目标≧4次，实际完成12次。

（2）质量指标13分，实际得分13分。

①批而未供土地处置率目标≧35%，实际完成45.43%。

②闲置土地处置率目标≧90%，实际完成94.95%。

③空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成47.64%。

④各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

（3）成本指标2分，实际得分0分

成本控制额目标值≦716.16万元，实际支出968.03万元，超出目标值，得分为0

（4）时效指标10分，实际得分10分。

①政策宣传及时性100%

②各项工作均在规定或者计划时间内完成

3、效益指标30分，实际得分30分。

（1）经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入71517.676万元，完成考核目标。

（2）社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

（九）市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度评价得分为100分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

市自然资源和规划局柳叶湖分局坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（十）市自然资源和规划局桃花源分局2022年度评价得分为97分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、社会效益

建全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。

2、社会满意度

一是持续推动国土空间规划编制工作。

二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作有序开展中。

三是地质灾害防治工作积极开展，确保人民群众生命和财产安全。桃花源未发生地质灾害引发的安全事故，全面保质保量完成了地质灾害工程治理项目和搬迁避让项目，消除率达100%。

四是征地拆迁工作成绩显著。我局开展征地攻坚，按照“先急后缓，分批实施，有序推进”的思路，聚焦重点项目，依法高效推进土地征收工作。

五是多规合一的村庄规划按质按需完成了新增农村宅基地调查摸底工作，保障农村村民住宅建设合理用地要求。

六是党建和行业文明创建同步发展。扎实开展“两学一做”学习教育，健全完善推进自然资源科学发展的长效机制；推进廉政建设，建立了具有自然资源特色的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

3、预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

4、市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度支出年初预算数为1128.11万元，支出决算数为1999.26万元，差异较大，主要原因是我单位2022年首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

第五部分 附件

2022年度常德市自然资源和规划局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门，为正处级，有独立核算的副处级二级单位6家，正科级单位4家。纳入市财政绩效评价的单位共十家，机构、人员构成如下：

1、市本级设下列内设机构办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。年末行政编制52名，在职人员45人；事业编35人，在职人员35人。

2、市自然资源行政执法支队内设科室4个：综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。全部纳入2022年部门预算编制范围。2022年本部门编制数25人，年末实有人数23人。

3、市土地开发整理中心内设科室四个，市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。本部门共有在职人员18人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名，临聘人员6名。

4、根据市编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个,内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。2022年本部门年末实有人数12人，人员未发生变化。

5、市不动产登记中心根据市编委办核定，市不动登记中心内设科室10个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是综合科、权籍调查科、受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、督查科、登记纠纷调处科、档案信息科。至2022年12月31日，正式编制51个，实有在职人数49人，劳务派遣人员56人。

6、市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的正科级事业单位,设有综合部、讲解部、工程部和展陈部，无下属机构。市规划展示馆编制共12人，年末实际在职人数11人。

7、常德市武陵区自然资源局，为市自然资源和规划局下属二级单位,属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市自然资源和规划局、武陵区政府双重管理。根据市编委办核定本单位内设10个股室：办公室、人事股、财务股、法制股（信访股）、自然资源确权登记股（地理信息管理股、信息中心）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、自然资源所有者权益股)、国土空间用途管制股（国土空间规划股）、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股、造林绿化股(资源林政和改革发展股、野生动植物保护股)。

10个派出机构,其中包括：城区自然资源所、东江街道自然资源所、启明街道自然资源所、芷兰街道自然资源所、南坪街道自然资源所、丹洲乡自然资源所、芙蓉街道自然资源所、河洑镇自然资源所、长庚街道自然资源所、芦荻山乡自然资源所

3个二级机构，分别是：武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心。

2022年本单位编制人数114人，年末实有在职人员102人，退休人员34人，劳务派遣人员实有人数75人。

8、市自然资源和规划局经开区分局因国土和规划合并，经市编制委员会批准，设下列内设机构：办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）、地质、矿产管理股。另所属事业单位8个。

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所

属二级机构编制共48人，年末实际在职人数47人。

9、市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数64人，下设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心3个二级机构。

10、市自然资源和规划局桃花源分局根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。根据市编委办核定，本部门2022年末编制人数15人，其中：事业编制15人，退休人员1人。

（二）单位主要职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于自然资源和规划工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

2、负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

9、负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13、推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

14、负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

15、承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

16、根据市委授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据市政府授权，承担相关控违拆违考核任务。

17、统一领导和管理市林业局。

18、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。各单位基本支出情况如下：

1、市本级2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数2314.58万元，2022年度基本支出全年预算数为3039.45万元。2022年实际支出金额为3039.45万元，结余0万元。人员经费全年预算金额2647.03万元，实际支出金额2647.03万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数392.42万元，实际支出金额392.42万元，结余数0万元。

2、市自然资源行政执法支队2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数398.04万元。 2022年度基本支出决算金额为547.24万元，人员经费全年预算金额338.5万元，决算金额505.35万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数59.54万元，决算金额41.97万元，结余数0万元。

3、市土地开发整理中心2022年本部门基本支出257.52万元，比预算增加47.49万元，增长22.61%,变化的主要原因:人员经费增加及工资福利待遇标准提高，相关专项工作支出。

4、市自然资源事务中心2022年本部门基本支出293.78万元，比预算增加83.44万元，增长39.67%,变化的主要原因:1、2022年度基本支出包含其他支出16.89万元未编制年初预算，造成基本支出增长；2、人员经费增加及工资福利待遇标准提高。

5、市不动产登记中心2022年度基本支出年初预算金额795.10万元，全年预算金额为1048.10万元，2022年决算金额为1022.18万元。

人员经费年初预算金额673.69万元，全年预算金额934.16万元，决算金额915.60万元，支出增加原因主要是人员工资福利待遇提高和其他支出所致；日常公用经费年初预算数121.41万元，全年预算数113.94万元，决算金额106.58万元，支出减少原因为将年初预算中的物业管理费调剂到主管部门统一管理统一支出了。

6、市规划展示馆2022年度基本支出年初结余3.31万元，年初基本支出预算指标下达数160.65万元，2022年度基本支出全年预算数为163.96万元。2022年实际支出金额为151.87万元，结余12.09万元。人员经费全年预算金额144.164万元，实际支出金额132.07万元，结余数12.09万元，日常公用经费全年预算数19.80万元，实际支出金额19.80万元，结余数0万元。

7、武陵区自然资源局2022年部门基本支出2344.63万元,年初预算1905.65万元,完成预算123.04%，增长23.04%，主要包括人员经费支出2002.96万元、公用经费支出341.67万元，变化的主要原因：2022年工资制度改革及对在职退休人员绩效奖清理导致人员支出经费提高。

8、市自然资源和规划局经开区分局2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数716.16万元，2022年度基本支出全年预算数为934.50万元。2022年实际支出金额为934.50万元，结余0万元。人员经费全年预算金额871.14万元，实际支出金额871.14万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数63.36万元，实际支出金额63.36万元，结余数0万元。

9、市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数961.11万元，2022年度基本支出全年预算数为1276.98万元。2022年决算金额为1276.98万元，结余0万元。人员经费全年预算金额1184.13万元，决算金额1184.13万元，结余数0万元；日常公用经费全年预算数92.85万元，决算金额92.85万元，结余数0万元。

10、市自然资源和规划局桃花源分局2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2022年度基本支出全年预算数为186万元。2022年决算金额为258.97万元，结余0万元。人员经费全年预算金额174.43万元，决算金额251.14万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数11.57万元，决算金额7.83万元，结余数0万元。

（二）项目支出情况

1、市本级2022年预算安排金额8995.92万元，2022年度项目支出全年预算数为5741.03万元，实际支出5741.03万元，结转结余为0。

2、市自然资源行政执法支队2022年项目支出预算45万元，决算金额30万元，主要用于大要案办案、卫片执法等方面工作。

3、市土地开发整理中心2022年无一般公共预算项目支出。

4、市自然资源事务中心2022年度本部门项目支出115.95万元,比预算增加64.95万元，增长127.35%。变化的主要原因：1、增加预算外春雷行动其他支出18.11万元；2、事业运行维护年中追加出让金返还30万元；3、年中追加非税收入返还39.17万元。

5、市不动产登记中心 2022年项目支出年初预算560万元，全年预算1045.17万元，实际支出966.26万元，主要为不动产登记经费，用于办理不动产登记经费、窗口建设费用等支出。支出增加的原因为：1、一窗办事平台对接及无纸化办理试点9万元，2、不动产窗口建设和信息化建设32.93万元，3、市场监管局罚款313万元，4、单位工作经费50万元，5、非税收入返还1.55万元。

6、市规划展示馆2022年上年结转258.73万元，年初预算549.66万元，全年预算数808.39万元，实际支出770.85万元，年末结余37.54万元，主要是专项维护费支出617.45万元，展馆运行经费153.40万元。

7、武陵区自然资源局2022年本部门项目支出1574.61万元，年初预算975.5万元，比年初预算增加599.11万元,增长61.42%；其增加的主要原因：一是项目支出包括了财政拨付年初预算目经费910.33万元(征地拆迁经费和征地成本预算支出)；三是当年追加项目预算资金526.38万元,包括2021非税收入征收超收返还、2020年耕地开垦费征收业务经费及城镇地籍调查工作经费、2021常德市汛期地质灾害排危除险补助资金、办公楼维修改造、2020年非税征收业务经费及能力建设经费、上年结转拨付拆迁工作经费；四是项目支出包括了预算外项目支出137.90万元，包括武陵区河伏镇三星当村村庄规划编制经费、房地一体确权登记颁证项目等。

8、市自然资源和规划局经开区分局2022年预算年初安排金额0元，年中一般公共预算追加21.33万元，实际支出21.33万元，主要是单位工作经费0.69万元，地质灾害防治经费20.64万元。另其他资金（土整项目结余）使用12.20万元，合计项目支出33.53万元。

9、市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度项目支出年初结余23.22万元，年初项目支出预算指标下达数167万元，2022年度项目支出全年预算数为36.62万元。2022年决算金额为36.62万元，结余0万元。

10、市自然资源和规划局桃花源分局2022年预算安排金额0万元，实际支出161.75万元，主要为地质灾害防治支出、其他自然资源事务支出，桃花源分局6-8月份公用经费支出。其中上年结转资金41.92万元，2022年申请技术建房项目资金120万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金收入安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营收入安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《常德市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，常德市自然资源和规划局2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为98.17分，其中预算执行率得分9.32分、产出指标类得分49.09分、效益指标类得分29.96分、满意度指标得分9.8分。各单位主要绩效情况如下：

（一）市本级2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.65分，其中预算执行率得分8.36分、产出指标类得分49.63分、效益指标类得分29.66分、满意度指标得分10分。

1、预算执行情况

2022年全年预算数10893.58万元，决算数9106.00万元，预算执行率83.59%。故该指标得分为8.36分。

2、产出指标绩效情况

（1）数量指标

①地质灾害气象预警服务周期年度指标值为6个月，实际完成值为6个月。

②启动重要地质灾害隐患点的群测群防巡查95次，目标值为12次，完成目标值。

③全年召开城市规划委员会3次，目标值为3次，完成目标值。

④按政策完成市级石煤矿山关停17家，完成目标值。

⑤耕地占卜平衡指标面积完成777亩，目标值为1233亩，未完成目标，扣0.37分。

⑥耕地保护等宣传次数完成40次，完成目标值。

⑦2022年开展耕保委托业务调查次数5次，完成目标值。

⑧耕地保护广告在公共场所投放数量148次，完成目标值。

⑨智慧常德时空大数据与云平台等系统更新、建设数量5套，完成目标值。

⑩信访和土地纠纷处理次数1125次，完成目标值。

⑪完成两权价款相关报告编制工作数量4份，完成目标值。

⑫城市基础设备配套费征收覆盖率完成目标值。

（2）质量指标

①地质灾害气象预报预警信息准确率达100%，完成目标值。

②地质灾害隐患点安全巡查台账登记完整率100%，完成目标值。

③全年市级地质灾害隐患点巡查覆盖率100%，完成目标值。

④石煤矿山按要求关闭程序规范率≥95%，完成目标值。

⑤耕地质量等级≥15级，完成目标值。

⑥业务调查工作完成质量准确率≥95%，完成目标值。

⑦自然资源业务宣传普及率≥95%，完成目标值。

⑧项目验收合格率≥95%，完成目标值。

⑨系统正常运转率≥95%，完成目标值。

⑩系统数据真实准确率≥95%，完成目标值。

（3）成本指标

①工资、办公经费等基本支出控制额≤2314.58万元，完成值为3040万元，因为新进人员年中增加了预算。

②项目支出控制额≤8579万元，实际支出6065万元，完成目标值。

（4）时效指标

①灾害气象预警及时率100%，完成目标值。

②地质灾害应急调查处置及时率100%，完成目标值。

③在规定或者计划时间内完成100%，完成目标值。

④各项工作完成及时率≥95%，完成目标值。

综上，产出指标绩效评价共计得49.63分。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益

①完成2022年耕地开垦费非税收入征收任务目标6050万元，实际5374.01万元，扣0.34分，得分2.66分。

②完成2022年土地出让金征收36亿元，完成目标值。

（2）、社会效益

在宣传的各项政策知晓率、提升城市的发展方向和速度、提升群众居民的幸福感、对城市发展、建设产生的影响、改善人居环境、项目实施对群众生命财产安全产生的影响等方面均有明显提升。

（3）生态效益

①矿产资源保护水平、自然资源工作服务质量明显提升，节能减排≥90%。

②创新建立耕地保护“3521”监督问责机制，实行双核双查，全面压实乡镇（街道）、村（社区）主要负责人工作责任。完成恢复耕地12.31万亩，进度全省最快，数量全省最多。

综上，效益指标绩效评价共计得29.66分。

4、满意度指标

民生服务更加有为。“多测合一”试点高效完成，改革经验全省推广。新建商品房“交房即交证”形成常态，问题楼盘办证成效明显，“洽谈即服务、签约即供地”落实落地，行政审批事项各个要素排名全省系统前列。

满意度指标得分为10分。

（二）市自然资源行政执法支队2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

2022年，支队在市局党组坚强领导下，锁定“创全省一流工作业绩，建全省一流执法队伍”目标，争先创优，稳扎稳打，执法工作取得明显成效。“双零行动”全省推荐,“三地两矿”月清月结,国家督察获得肯定,“强制法防事故”全省靠前,扎实推进破坏耕地问题专项整治,重点推进耕地“非农化”专项整治,统筹推进其他重大专项工作,案件查办实现新突破,建立执纪问责、联合督查、联动执法机制,强化党建引领,锤炼过硬作风,提升业务素养。

（三）市土地开发整理中心2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分9分。

1、举全中心之力，全力开展补充耕地项目整改专项攻坚行动。今年全市补充耕地项目整改攻坚工作共涉及13个区县市，整改项目共79个，整改总面积达3.6万亩左右。中心作为承担该项工作的技术支撑单位，举全中心之力成立专项工作组实施补充耕地整改专项攻坚行动，实行挂图作战、倒排工期，每天一调度，每周一督导，每月一通报；及时组织召开全市整改工作推进会、调度会和专题会，就工作中的重难点问题进行部署指导、精准施策；制定《常德市县级补充耕地项目工作指南》，高效完成申报项目的市级复核和入库督导工作。截止目前全市79个项目已有77个项目通过市级复核，76个项目完成省级审核，74个项目完成部级入库，工作进度居全省前列。

2、稳步推进耕地质量等别评定工作。2022年共完成耕地质量等别评定项目13个，涉及的评定耕地面积2987亩，所有项目均一次性通过省局系统报备，新增耕地项目实现数量质量双达标，为增减挂钩、土地开发复垦等各类整治项目的验收复核把好了补充耕地质量关，有效推进了新增耕地的指标确认工作。

3、积极进行项目选址验收复核工作。积极进行项目选址验收复核工作。按照申报一批复核一批的工作准则，相继完成了澧县、桃源县等地3585亩开发项目和旱改水项目的选址复核、桃源县旱改水420亩实地验收复核、桃源县架桥镇全域整治新增耕地项目的现场复核等工作，有效确保了新增耕地项目和全域土地综合整治项目的实施审批进度。

4、创建服务性党支部。以党的政治建设为统领，在单位深入开展“三表率一模范”创建活动，对标对表做到“五个带头”，务实开展“五大行动”。带头担当履职尽责，把“我为群众办实事”实践活动落到实处。由领导干部带队深入乡村振兴的试点乡镇、试点村，开展各项宣传调研、帮扶指导工作；作为安乡县大湖口镇江北岗社区的驻村规划师，多次进行村庄规划编制工作的对接指导；对乡村振兴点村鼎城区蔡家岗镇花园村支持帮扶资金10万元，每月进行一次实地走访和帮扶。不断增强服务意识，提高服务水平，用实际行动传递温情。

5、及时分析研判，认真贯彻落实最严格的耕地保护制度。始终从“国之大者”的政治高度和技术支撑服务的职能使命出发，完成了先波局长对耕地保护工作的调研，进一步明确了今年耕地保护工作的方向和措施；组织集体学习《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》《湖南省自然资源厅办公室关于规范新增耕地实地核实工作的通知》《常德市自然资源和规划局关于切实做好恢复耕地工作的通知》等文件政策，开展业务技能培训，提升业务素质水平；积极承接耕地保护相关重点专项工作，加强省市县三级联动，强化工作调度，用实际行动促进耕地保护的各项决策落实落细。

（四）市自然资源事务中心2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.3分，其中预算执行率得分7.3分、产出指标类得分50分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分。

1、夯实党建基础，促进党建与业务深度融合。

我们始终坚持以党建为统领，着力推进党建与业务工作深度融合、共同进步。一是落实党内政治生活制度。二是持续推进理论学习。三是落实党风廉政建设责任制。四是深化“三重一大”集体决策。五是“互联网+党建”，激发新活力。六是认真抓好意识形态工作。七是加强“一法一条例一办法”学习。八是阳光、廉洁开展征地拆迁专项督导工作。九是加强党建业务工作宣传。

2、立足“我为群众办实事”，推动“优化营商环境”提质提效。

中心将党史学习教育“我为群众办实事”实践活动落到实处，采取了形式多样的下基层送政策、送温暖活动，积极行动助力优化营商环境。一是开展信访法制宣传。二是做好乡村振兴后盾单位结对帮扶工作。

3、扎实开展“2022年市江北城区农村集体土地征地拆迁攻坚行动”。

明确工作要求，实行“一周一督导、一月一通报、半年一考核”工作机制。督导方案对“攻坚行动”所有项目分工到组到人，制定“清零”项目征拆进度排行榜，及时通报督导结果。

4、积极启动征地拆迁规划性文件的修订工作。

今年，我中心已全面启动《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（常政发〔2019〕5号）文件修订起草工作。先后赴8个区县（市），3个地州市（益阳市、株洲市、张家界市）征拆实施机构进行调查研究和考察学习，结合“一法一条例一办法”法律法规以及每个地方的经济发展水平、特点和成功经验，及时查找文件中需修订完善的条款和具体细则，突出重点进行调整。

（五）市不动产登记中心整体支出绩效评价自评得分为99分。其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分9分。

2022年，中心全年预算数为2093.28万元，实际执行数为1988.44万元，全年执行率为95%。该项指标得分9分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）数量指标15分，实际得分15分。

①登记业务情况。共受办各类登记业务53003件，同比减少17%，其中房屋转移登记22274件（一手房转移17843件，二手房转移4431件）、抵押登记13261件、房地首次登记568件、其他登16900件。同时由登记业务产生缮打纸质证书、证明31321本。延时服务32次、上门服务103次。

②查解封和协助司法过户情况。全年，共办理查封登记1314宗,办理解封433宗，协助司法过户78宗。

③权籍落宗情况。全年，共办结落宗项目377宗，共涉及房屋1008幢，同比持平。其中土地首次52笔，房屋首次135笔，两证齐全151笔，预告及在建工程抵押30笔，自建房首次5笔，房屋限制2笔，预测变更2笔。

（3）质量指标15分，实际得分15分。

①焦党建品牌建设，结对共建优服务。今年，中心全力打造党建品牌“奋力奔跑的登小二”，坚持人民至上，我们快速奔跑；坚持服务大局，我们激情奔跑；坚持清廉登记，我们稳健奔跑。与8家企业共建结对子，收集企业反映问题18个，现场答复和解决16个，持续跟踪处理2个，实现“党建+业务”深度融合。8月10日，品牌建设工作被市直工委在常德日报以“党建引领聚共识、政企共建促发展”为题进行重点推介。

②狠抓政务服务提升，对标对表“六大专项行动”。出台《市不动产登记中心“六大行动”任务分解表》，明确重点工作16项，细化具体举措23项，压紧压实工作职责。把握工作重点，持续推进省“一窗办事”平台应用、全面落实小微企业登记费减免政策、积极开展“走、解、优”“送、解、优”活动。免收小微企业登记费2935笔共计41.32万元；通过省“一窗办事”平台受理业务11613笔，推广应用成效得到省厅肯定。

③为民释疑解难，全力推动公寓楼办证优惠政策落实落地。为让江北城区公寓楼安置房“划拨转出让”优惠政策家喻户晓、能办尽办，解决多年来群众翘首以盼的遗留问题，开展送政策上门宣讲活动，抽调业务骨干成立宣传小分队，下沉到64个公寓楼小区、4个经济适用房小区上门宣传。为减轻群众负担，针对二手房交易不满二年交易成本过高的问题，中心广泛听取基层的声音，征求法律专家的意见，为交易双方提供了《公寓楼买卖协议》样本，约束了卖房者的责任义务，极大地激发了买房者的办证热情。在市民之家设立受理专窗，安排经验丰富的工作人员热情接待和指导，确保群众明白办、愿意办，实现补缴出让金过5000万元。

④紧盯历史遗留问题，积极化解不松劲。截至目前，首批纳入的175个问题项目，已化解173个，占比98.9%；今年再排查纳入的35个问题项目，已化解29个，占比82.9%，提前超额完成省厅明确的指标任务。

（3）时效指标10分，实际得分10分。

①完成不动产登记费收缴前置改革。为及时收缴不动产登记费、防控廉政风险。4月1日起，银行缴纳不动产登记费由按季收取改为前置收缴；5月10日起，市公积金管理中心缴纳不动产登记费实行“预存预缴”收费模式。

②践行“我为群众办实事”，纵深推进“交房即交证”改革。按照省市工作部署，对标对表改革要求，以市政府名义出台了《常德市“交房即交证”改革实施方案》，筹备了市政府召开的全市“交房即交证”改革工作推进会、市本级“交房即交证”改革工作调度会、市局系统工作调度会。与住建、银保监、行政审批、税务等部门就系统互通、数据共享和流程优化等工作进行对接，打通了部门之间、市局科室与不动产之间的堵点，“交房即交证”工作实现常态化。7月1日以来，市本级已实现“交房即交证”项目11个，涉及82幢房屋，惠及群众7515户，“交房即交证”工作推进在全省名列前茅。

（4）成本指标10分，实际得分10分。

全年预算2093.28万元，实际支出1988.44万元，控制在限额内。

综上所述，产出指标得分50分。

3、效益指标30分，实际得分30分。

社会效益30分，得分30分。

（1）非税收入计划552万元，实际完成591万元，超额完成。

（2）聚焦“营商环境从我做起”，持续优化营商环境登记财产指标。2022年，开展“营商环境从我做起”主题党日活动，不断优化“登记财产”营商环境指标，狠抓服务举措创新。在去年“不动产登记+水电气”联办的基础上，积极推进“不动产登记+水电气视网”集成联办，实现了“一套资料、一表审核、一窗受理、一站服务”办成6件事的效果。新建商品房首次登记办理“零材料”改革工作，多次被省厅推介。

综上所述，效益指标得分30分。

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我中心优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。服务对和社会公众满意度均为95%以上。

（十一）市规划展示馆部门整体支出绩效评价自评得分为95.79分。其中预算执行率得分为9.49分、产出指标类得分为46.30分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分9.49分。

我局全年预算数为97235元，实际执行数为22.73万元，全年执行数为94.90%。该项指标得分9.49分。

2、产出指标50分，实际得分46.30分。

（1）数量指标20分，实际得分20分。

①馆内展示内容更新次数目标≧3次，实际完成3次。

②对馆内模型、投影机设备等维护次对馆内模型、投影机设备等维护次目标≧5次，实际完成6次。

③一年累计接待游客目标≧3万人，实际完成1.3万，团队近100个。扣1.7分，得分1.3分

④馆内新媒体报道次数目标≧4次，实际完成200以上 。

⑤规划业务、讲解技巧、文明礼仪、安全生产等培训次数≧4次，实际完成4次以上。

⑥物业和消防安防的日常巡查和监督管理频率目标≧1次/天，实际完成1次/天。

（2）质量指标13分，实际得分13分。

①馆内展示内容更新准确率目标100%，实际完成100%。

②模型、投影机等维护完好程度目标100%，实际完成100%。

③设备正常运行率目标100%，实际完成10%。

④各项培训合格率目标100%，实际完成100%。

⑤巡查时间安排合理率目标100%，实际完成100%。

⑥安全事故发生次数目标零起，全年未发生安全事故。

（3）成本指标2分，实际得分0分

事业运行经费支出目标值≦710.31万元，实际支出952.0+元，超出目标值，得分为0

（4）时效指标10分，实际得分10分。

馆内展示内容及时率100%，模型、投影机等设备维护完成及时率100%，各项工作完成及时率100%，巡查台账登记及时率100%，均完成指标值。

3、效益指标30分，实际得分30分。

加强馆内专区建设，增强智慧展馆硬实力。展示馆现阶段以提质镇馆之宝(总规大模型)为首冲目标，打造一个全新的3D裸眼视觉效果展区。其次，我们一手抓利旧升级，将展馆二楼内容过时的展区进行利旧更新，打造我市第一档城市知识挑战答题互动区，宣传普及城市规划、建设成果、历史文化、城市文明等常德本土知识，加强互动性与趣味性的沉浸式体验感；一手抓丰富创新，打造了全新的文创空间展区，设计制作了代表常德地域文化特色的文创产品，起到了宣传常德文化、塑造城市IP形象的作用。市民幸福指数得到显著提升。

社会效益指标30分，得分30分。

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我馆群众满意度在95%以上，该项指标得分10分。

（十二）武陵区自然资源局2022年度评价得分为99分，其中预

算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、预算执行率10分，得9分。

预算执行率=本年执行数3919.24万元/（全年预算数4469.97）/*100%=88%。

2、产出指标50分，实际得分50分。

（1）数量指标20分，实际得分20分。

2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

①本年非税收入征收计划1160.5万元，实际完成1160.91万元；

②配合市局做好国土空间规划编制三条控制线划定工作，科学合理划定了我区34645亩永久基本农田保护面积；

③深入开展16个＂多规合一＂实用性村庄规划提质＂回头看＂工作，启动1个村村庄规划编制工作；

④积极服务工业园区项目建设，　核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》共7件，完成16个老旧小区改造设计方案审批，完成76部电梯备案、验收，办理其他审批事项20余项；

⑤深入开展集体土地征地拆迁攻坚行动，完成征地1853.63亩，签约543户，倒房469户，交地15宗；

⑥完成新增建设用地项目土地确权工作38宗，面积1622亩，其中临时用地报批初审6宗，面积120亩；高效推进益常高速安置点、违法用地农用地转用手续补办工作；

⑦初步完成2021年度变更调查及相关专项调查，完成区本级496宗、面积3676.2亩图斑调查核实，处理到位65宗、959亩疑似违法图斑；

⑧加强耕地保护责任，出台了《武陵区区级田长会议制度》等七项制度文件，区、乡、村、网格四级田长体系全面建立；

⑨集中组织开展了违法违规占用耕地重点问题整治，按照时间节点要求，完成8个图斑整改并通过系统举证上报。扎实开展补充耕地项目整改专项攻坚，推进补充耕地指标解冻解扣工作，已完成解冻解扣耕地指标52.3亩；

⑩持续抓好月清“三地两矿”工作，累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，全部完成整改。

⑪妥善处理矛盾纠纷。完成土地权属纠纷2宗，配合市不动产登记中心完成土地性质认定65宗。按时办结市民网上留言、市长热线等信访件181件，出庭应诉27次，行政复议答辩4次，依法稳妥化解行政纠纷。

⑫武陵区本级的农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记数据入库工作基本完成，已经通过省、市两级验收，截至目前共发放700多本。

⑬持续推进政务服务提升、优化营商环境工作。

⑭严格落实值班值守制度，加强监测预警，组织隐患排查，做好临灾避险等工作。

⑮全年积极组织“6.25”土地宣传、森林防火消防安全宣传、林业科普宣传、田长制下乡宣传等自然资源政策及相关业务宣传活动，并表各类宣传作品112篇。

（2）质量指标12分，得12分。

①业务工作程序合规、补偿到位、发现问题及时。

②巡查问题处置率及整改率：累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，完成整改100%。

③非税收入完成率：实际非税收入征收额1160.91万元/年初非税收入征收计划1160.5万元/＝100.04%，超额完成任务。

④政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%。（注：2022年采购分政府采购平台采购额43.3万元和电子卖场采购金额691.78万元）。

（3）时效指标8分，得分8分；

严格执行各项管理制度，征地拆迁项目、自然资源各类专项业务、违法用地查处整改等工作都能按时按节点完成。

（4）成本指标10分，得分10分；

2022年，我单位年初预算基本支出控制额1905.65万元，实际支出2344.63万元；项目支出控制额975.5万元，实际支出1574.61万元。变化主要原因：年初预算经年中追加调整后全年预算数年大于年初预算数，当年实际支出（成本）小于全年预算数。年度支出决算数包括上年结转项目支出、当年预算支出和当年追加预算支出；也包括预算内和预算外支出。

3、效益指标30分，得30分。

（1）经济效益10分、社会效益10分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出；预决算信息及时在市局门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（2）生态效益5分、可持续影响5分：我单位不断改善行政管理、资产管理，提高了行政效率，降低了行政成本；通过政策宣传提高公众保护耕地、减少违法用地意识。

4、满意度指标10分，得10分

围绕中心、服务大局，聚焦“六位”实事惠民和政务服务质效提升专项行动，持续优化营商环境。一是纵深推进审批服务“三集中三到位”改革，以改革促活力、以平台促效率、以优化促水平，审批时限压缩50%以上，审批资料减少30%。二是深入开展“走流程、解难题、优服务”行动，全体班子成员分别以工作人员和办事群众身份体验行政审批全流程服务，查找、改进行政审批服务工作存在的问题和短板，进一步做优服务。三是扎实开展联企“送政策、解难题、优服务”行动，积极为企业经营发展出谋划策，点对点帮助9家企业化解困难，化解率达100%。

（十三）市自然资源和规划局经开区分局部门整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、执行率10分，实际得分10分。

2022年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为968.03万元，实际执行数为968.03万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

2、产出指标50分，实际得分50分。

①数量指标25分，实际得分25分。

②完成耕地保护专项规划编制目标为1万亩，实际完成1个。

③开展园区土地利用专项普查和闲置低效用地清理整治行动目标≧2次，实际完成2次。

④地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

⑤完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成673亩。

⑥完成恢复耕地任务目标≧738亩，实际恢复918亩。

⑦盘活经开区闲置土地，收储土地面积目标≧200亩，实际完成237.61亩。

⑧开展党建活动次数目标≧4次，实际完成12次。

（2）质量指标13分，实际得分13分。

①批而未供土地处置率目标≧35%，实际完成45.43%。

②闲置土地处置率目标≧90%，实际完成94.95%。

③空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成47.64%。

④各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

（3）成本指标2分，实际得分0分

成本控制额目标值≦716.16万元，实际支出968.03万元，超出目标值，得分为0

（4）时效指标10分，实际得分10分。

①政策宣传及时性100%

②各项工作均在规定或者计划时间内完成

3、效益指标30分，实际得分30分。

（1）经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入71517.676万元，完成考核目标。

（2）社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

4、服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

（十四）市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度评价得分为100分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

市自然资源和规划局柳叶湖分局坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（十五）市自然资源和规划局桃花源分局2022年度评价得分为97分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

1、社会效益

建全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。

2、社会满意度

一是持续推动国土空间规划编制工作。

二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作有序开展中。

三是地质灾害防治工作积极开展，确保人民群众生命和财产安全。桃花源未发生地质灾害引发的安全事故，全面保质保量完成了地质灾害工程治理项目和搬迁避让项目，消除率达100%。

四是征地拆迁工作成绩显著。我局开展征地攻坚，按照“先急后缓，分批实施，有序推进”的思路，聚焦重点项目，依法高效推进土地征收工作。

五是多规合一的村庄规划按质按需完成了新增农村宅基地调查摸底工作，保障农村村民住宅建设合理用地要求。

六是党建和行业文明创建同步发展。扎实开展“两学一做”学习教育，健全完善推进自然资源科学发展的长效机制；推进廉政建设，建立了具有自然资源特色的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

（三）预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

（四）市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度支出年初预算数为1128.11万元，支出决算数为1999.26万元，差异较大，主要原因是我单位2022年首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

（三）科学合理编制预算，预算编制应从单位的实际情况出发，以免导致执行过程中出现调整、追加预算的现象。

（四）今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我局将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在规定时间前在门户网站全面公开2022年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况