常德市自然资源和规划局桃花源分局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局桃花源分局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局桃花源分局部门概况

一、部门职责

 常德市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职能是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对桃花源旅游管理区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局桃花源分局部门内设机构包括：本部门内设股室6个，所属事业单位1个。

 内设股室分别是：综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

 所属事业单位分别是：桃花源风景名胜区不动产登记中心。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局桃花源分局部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局桃花源分局单位本级，本单位无二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计420.72万元。与上年相比，增加246.47万元，增长141.44%，主要是因为2022年增加了不动产技术建房。支出总计1027.74万元。与上年相比，增加853.49万元，增长489.8%，主要是因为第一、2021年实际在编人员12人，2022年实际在编人员14人，增加了2人；第二、2021年未把桃花源旅游区的项目资金纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1027.74万元，其中：财政拨款收入420.72万元，占40.94%；上级补助收入0万元，占0%，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，占0%，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，占0%，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占0%，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比，；其他收入607.02万元，占59.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1027.74万元，其中：基本支出303.64万元，占29.54%；项目支出724.1万元，占70.46%；上缴上级支出0万元，占0%，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，占0%，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占0%，由于附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1027.74万元，与上年相比，增加853.49万元,增长489.8%，主要是因为第一、2021年实际在编人员12人，2022年实际在编人员14人，增加了2人；第二、2021年未把桃花源旅游管理区的项目资金纳入决算，2022年把桃花源旅游管理区的项目资金纳入了决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出420.72万元，占本年支出合计的40.94%，与上年相比，财政拨款支出增加246.47万元，增长141.44%，主要是因为2022年增加了不动产技术建房。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出420.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.16万元，占5.27%；自然资源海洋等气象支出373.45万元，占88.76%;住房保障支出15.11，占3.59%；灾害防治及应急管理支出10万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为186万元，支出决算数为420.72万元，完成年初预算的226.19%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.05万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的194.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖金、慰问金等调整变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为14.37万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因新入职人员未缴纳1个月的养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因新入职人员未缴纳1个月的职业年金。

4、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员增加。

5、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年桃花源旅游管理区拨缴的6-8月份公用经费结转至2022年。

6、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为154.72万元，支出决算为189.06万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2月中旬新增人员1人。

7、自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中分局追加技术建房经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分局年底追加预算指标。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：分局年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出258.97万元，其中：

人员经费251.14万元，占基本支出的96.98%,主主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费7.83万元，占基本支出的3.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.7031万元，完成预算的70.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.7031万元，完成预算的70.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7031万元，占70.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.7031万元，全年共接待来访团组10个、来宾90人次，主要用于兄弟单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。自评等级为“良”。从“投入、产出、效益、满意度”4个维度进行绩效自评价如下：

1.投入评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分47分，得分率为94%；

3.效益指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%；

4.满意指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

以上明细自评分详见附表。

（二）存在的问题及原因分析

我分局2022年度支出年初预算数为186万元，支出决算数为1027.74万元，差异较大，主要原因是我单位2022年首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

     填报日期：2023年6月9日    填表人：王银雪        

联系电话：13713167756

2022年度常德市自然资源和规划局桃花源分局整体支出绩效自评报告

单位名称：  ( 盖 章 )       

2023年6月9日

2022年度常德市自然资源和规划局桃花源

分局整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

我局只有本级，没有二级预算单位。

（二）人员情况

根据市编委办核定，本部门2022年末编制人数15人，其中：事业编制15人，退休人员1人。

（三）单位主要职责

常德市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对桃花源旅游管理区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2022年度基本支出全年预算数为186万元。2022年决算金额为258.97万元，结余0万元。人员经费全年预算金额174.43万元，决算金额251.14万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数11.57万元，决算金额7.83万元，结余数0万元。

（二）项目支出情况

2022年预算安排金额0万元，实际支出161.75万元，主要为地质灾害防治支出、其他自然资源事务支出，桃花源分局6-8月份公用经费支出。其中上年结转资金41.92万元，2022年申请技术建房项目资金120万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标的实现情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。自评等级为“良”。从“投入、产出、效益、满意度”4个维度进行绩效自评价如下：

1.投入评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分47分，得分率为94%；

3.效益指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%；

4.满意指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%；

以上明细自评分详见附表。

（二）社会效益

建全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。

（三）社会满意度

一是持续推动国土空间规划编制工作。

二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作有序开展中。

三是地质灾害防治工作积极开展，确保人民群众生命和财产安全。桃花源未发生地质灾害引发的安全事故，全面保质保量完成了地质灾害工程治理项目和搬迁避让项目，消除率达100%。

四是征地拆迁工作成绩显著。我局开展征地攻坚，按照“先急后缓，分批实施，有序推进”的思路，聚焦重点项目，依法高效推进土地征收工作。

五是多规合一的村庄规划按质按需完成了新增农村宅基地调查摸底工作，保障农村村民住宅建设合理用地要求。

六是党建和行业文明创建同步发展。扎实开展“两学一做”学习教育，健全完善推进自然资源科学发展的长效机制；推进廉政建设，建立了具有自然资源特色的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位科预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时、按要求如实公开。

十、其他需要说明的情况+

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表）