常德市自然资源和规划局经开区分局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局经开区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局经开区分局概况

一、部门职责

负责贯彻国家有关土地管理的法律、法规和政策，具体组织实施辖区内耕地保护、土地开发整理和土地管理法律、法规的宣传普及工作；依法协助办理单位建设用地选址、审查呈报和个人建房用地资格初审、呈报、现场管理和验收；办理土地登记、发证的核查和现场勘测与呈报工作；负责土地监察工作；负责辖区内所有建设项目征地拆迁工作；承办管委会和市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局经开区分局单位内设股室10个，所属事业单位8个。

内设股室分别是：办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、地质、矿产管理股。

所属事业单位分别是：经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心、经开区测绘队。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局经开区分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局经开区分局本级以及除经开区测绘队外的所有二级机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计968.03万元。由于上年数为零无法计算百分比，主要是因为本单位2022年开始在市本级做决算。支出总计968.03万元。由于上年数为零无法计算百分比，主要是因为本单位2022年开始在市本级做决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计968.03万元，其中：财政拨款收入955.83万元，占98.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.2万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计968.03万元，其中：基本支出934.50万元，占96.54%；项目支出33.53万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计955.83万元，由于上年数为零无法计算百分比，主要是因为本单位2022年开始在市本级做决算.财政拨款支出总计955.83万元，由于上年数为零无法计算百分比，主要是因为本单位2022年开始在市本级做决算.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出955.83万元，占本年支出合计的98.74%，由于上年数为零无法计算百分比，主要是因为本单位2022年开始在市本级做决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出955.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.72万元，占12%；自然资源海洋气象等支出768.53万元，占80.4%；住房保障支出51.94万元，占5.43%；灾害防治及应急管理支出20.64万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为863.15万元，支出决算数为955.83万元，完成年初预算的110.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.93万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将此项预算32.56万元列入了行政运行，而财政上指标为社会保障和就业支出。大于预算数是因为退休人员待遇提高，将2022年终绩效考核奖70%列入了每月退休金，并且本年发放了2021年绩效考核奖。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.12万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，并且财政考虑到养老保险年中会进行基数调整，此预算按110%打足，导致实际支出小于年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按1%安排预算，而实际缴纳按0.48%缴纳。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为602.2万元，支出决算为203.09万元，完成年初预算的33.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将本单位行政运行预算中一部分人员工资及单位部分公积金录入到事业运行拨入。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为564.74万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政将本单位行政运行预算中一部分人员工资及单位部分公积金录入到事业运行拨入。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算由市局统筹分配。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.24万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部绩效公积金财政上指标时录入了事业运行。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务工作需要，年中追加的自然灾害防治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出934.5万元，其中：

人员经费871.14万元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.36万元，占基本支出的6.78%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出63.36万元，比年初预算数减少14.25 万元，降低18.36%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比，因政府采购支出为0万元，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比，因政府采购支出为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，因货物支出金额为0万元，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，因工程采购支出0万元，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，因服务采购支出0万元，无法计算百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局在规划引领、要素保障、优化营商环境、规范管理、资源保护等方面卓有成效，整体绩效目标均已优质完成；数量指标、经济成本指标、效益指标和社会满意度指标均达到良好。我局绩效自评得分98分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分48分、效益指标类得分30分、满意度指标类得分10分。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

2022年我局在预算绩效管理方面虽然取得一定成绩，但在预算绩效管理责任制落实、预算绩效目标细化、各部门预算绩效管理观念不强、预算管理人才队伍业务素质不高等问题。下一步，我局将加强预算管理机构设置和人才队伍培养；加强各股室及二级机构预算绩效管理责任制落实；合理规划财政预算绩效目标，使各类目标指标体系的设置更加科学化合理化；成立预算绩效管理专班，加大全局人员业务培训，使预算绩效管理观念深入人心。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

（整体支出绩效评价报告）

2022年度常德市自然资源和规划局经开区分局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：  常德市自然资源和规划局经开区分局

2023年6月18日

2022年度常德市自然资源和规划局经开分局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能。

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责落实空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

（十）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十一）负责城乡规划实施管理。

（十二）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十三）根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十四）统一领导经开区内林业管理机构。

（十五）完成市自然资源和规划局和经开区工委、管委交办的其他事项。

2．机构情况

市自然资源和规划局经开区分局因国土和规划合并，经市编制委员会批准，设下列内设机构：

办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）、地质、矿产管理股。

另所属事业单位8个。

3．人员情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所属二级机构编制共48人，年末实际在职人数47人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数716.16万元，2022年度基本支出全年预算数为934.50万元。2022年实际支出金额为934.50万元，结余0万元。具体明细见下表:

2022年基本支出明细对比表

单位：万元

人员经费全年预算金额871.14万元，实际支出金额871.14万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数63.36万元，实际支出金额63.36万元，结余数0万元。

(二) 项目支出情况

 2022年预算年初安排金额0元，年中一般公共预算追加21.33万元，实际支出21.33万元，主要是单位工作经费0.69万元，地质灾害防治经费20.64万元。另其他资金（土整项目结余）使用12.20万元，合计项目支出33.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、无社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在经开区工委管委和市局的领导下，分局紧紧围绕“实施一三五五战略、大干五年再造新园”的发展目标，以化工园区申报、规划编制、耕地保护、要素保障、政务服务、执法督察等重点工作为抓手，严格规范管理，积极主动服务，倾力推动经开区经济向好发展。

我局财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。

我局部门整体支出绩效评价自评得分为98.00分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

执行率10分，实际得分10分。

2022年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为968.03万元，实际执行数为968.03万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

（二）产出指标50分，实际得分50分。

1、数量指标25分，实际得分25分。

（1）完成耕地保护专项规划编制目标为1万亩，实际完成1万亩。

（2）开展园区土地利用专项普查和闲置低效用地清理整治行动目标≧2次，实际完成2次。

（3）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（4）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成673亩。

（5）完成恢复耕地任务目标≧738亩，实际恢复918亩。

（6）盘活经开区闲置土地，收储土地面积目标≧200亩，实际完成237.61亩。

（7）开展党建活动次数目标≧4次，实际完成12次。

2、质量指标13分，实际得分13分。

（1）批而未供土地处置率目标≧35%，实际完成45.43%。

（2）闲置土地处置率目标≧90%，实际完成94.95%。

（3）空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成47.64%。

（4）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、成本指标2分，实际得分0分

成本控制额目标值≦716.16万元，实际支出968.03万元，超出目标值，得分为0

4、时效指标10分，实际得分10分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成

（三）效益指标30分，实际得分30分。

经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入71517.676万元，完成考核目标。

社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

一是规划编制滞后。现有控规不适用，对区域发展预计不够，缺乏对重大项目的规划布局研究，直接影响项目落地。

二是土地报批推进缓慢。前期准备工作较复杂，各项资料逻辑关系交叉并行，对省厅审批要求领会不够、工作衔接不力，导致返工，影响报批进度。三是占补平衡压力大。经开区耕地后备资源不够，耕地占补平衡水田严重不足，可能影响用地报批。

八、下一步改进措施

（一）在规划编制上再发力

一是做好经开区国土空间规划编制。待三线划定矢量数据、上级部门空间底线约束指标等下达后，尽快完成国土空间规划，初步形成国土空间规划开发保护“一张图”，有序推进控制性详细规划编制工作。二是做好乡镇国土空间总体规划编制工作。修改完善已编制完成的13个村村庄规划，完成石门桥镇国土空间总体规划编制工作，鼓励乡镇规划提高韧性，规划留白，给乡镇人民政府规划事权留有弹性空间，应对乡镇社会经济发展的不确定性。三是做好乡村振兴项目用地保障。依法依规保障乡村振兴项目用地需求，积极开展农村存量建设用地盘活工作，助推乡村振兴战略实施，推进村庄规划落地实施。

（二）在资源保护上再发力

一是继续做好经开区耕地保护工作，完成我区耕地恢复任务和田长制工作任务。二是扎实做好茅湾砖厂历史遗留矿山生态修复工作。三是全面接管已征拆地块，对移交地块进行清理。将历年来已征收、未批回的4642.3亩土地统一移交分局储备中心，待图表册移交后加强管理，确保国有资产不被侵占。四是落实地灾防治工作，争取省市补助资金治理地灾点，确保事故零发生、人员零伤亡。

（三）在保障发展上再发力

一是加快土地报批速度。强力推进已启动征地程序项目组卷工作，缩短土地报批周期。积极衔接报批工作有关的林地、耕地指标、报批费用事宜，确保项目顺利推进。提前谋划2023年《土地征收成片开发方案》编制工作，确保经营性项目及时落地。二是加大土地供应力度。主动与其它部门做好沟通，及时了解每一宗地的基本信息，在项目前期选址时参与，科学合理供地，确保项目顺利落地。

（四）在维护民生上再发力

1.优化政务服务工作。一是探讨建设用地规划与建设工程规划许可证合并核发的方式，再次压缩审批时限。二是全面落实新建商品房“交房即交证”工作，着力打造“交房即交证”“交地即交证”经开区模式。三是推动“互联网+不动产登记”向农村地区深度延伸，开展我区新供农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记、发证工作。

2.强化确权登记工作。一是进一步加强不动产登记数据清理及整合建库，提高工作效率。二是完成自然资源统一确权登记发证，逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等所有自然生态空间统一进行确权登记。三是试点农村土地承包经营权确权登记工作。

（五）在执法监察上再发力

1.加强批后监管工作。由批后监管组开展全方位跟踪服务，督促用地单位尽快开竣工，按批准的用途建设。对未按要求整改的新增审批项目，不予验收发证，降低已供应土地违规违约率。

2.加大执法监察力度。一是整合卫片工作，共同处置化解问题。二是强化队伍建设，提升执法水平，重在加强工作对接、图斑判别、问题处置、举证组卷等多方面工作能力。三是推动联合执法，配合城管、公安、环保等部门形成长效执法机制。四是继续深入推进自建房及农村乱占耕地建房清理整治工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我局将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在规定时间前在门户网站全面公开2022年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无