常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、单位职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源和规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地预审与选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源和规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局柳叶湖分局内设机构包括：本单位内设机构9个，派出机构3个，二级机构3个。

  内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

派出机构分别是：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所。

二级机构分别是：征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年单位决算编制范围为常德市自然资源和规划局柳叶湖分局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                                                                                         公开05表                              

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1999.26万元。与上年相比，增加802.79万元，增长67.10%，主要是因为本年度首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此差异较大。支出总计1999.26万元。与上年相比，增加802.79万元，增长67.10%，主要是因为因为本年度首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此差异较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1976.04万元，其中：财政拨款收入1290.38万元，占65.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入685.66万元，占34.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1999.26万元，其中：基本支出1433.30万元，占71.69%；项目支出565.96万元，占28.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计1313.60万元，与上年相比，增加117.13万元,增长9.79%，主要是因为本年度补发了部分绩效工资，导致人员经费支出增加。2022年度财政拨款支出总计1313.60万元，与上年相比，增加117.13万元,增长9.79%，主要是因为本年度补发了部分绩效工资，导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1313.60万元，占本年支出合计的65.70%，与上年相比，财政拨款支出增加140.35万元，增长11.96%，主要是因为本年度补发了部分绩效工资，导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1313.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.00万元，占0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出1217.16万元，占92.66%；住房保障（类）支出86.44万元，占6.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1128.11万元，支出决算数为1313.60万元，完成年初预算的116.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计核算中将退休人员绩效计入事业单位离退休，财政一体化系统直接生成决算导致预决算口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为71.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算中将机关事业单位基本养老保险缴费计入行政运行，财政一体化系统直接生成决算导致预决算口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算中将其他社会保障和就业支出计入行政运行，财政一体化系统直接生成决算导致预决算口径不一致。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为978.31万元，支出决算为1102.38万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计核算中将机关事业单位基本养老保险缴费等费用计入了行政运行，财政一体化系统直接生成决算导致预决算口径不一致。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计核算中将行政运行中的项目支出计入了自然资源规划及管理，财政一体化系统直接生成决算导致预决算口径不一致。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转经费支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市本级国土出让收入征管经费支出，该指标年初无预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.55万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的117.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1276.98万元，其中：

人员经费1184.13万元，占基本支出的92.73%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.85万元，占基本支出的7.27%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为22.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为22.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是我单位从2022年开始按规定租入两台公务用车，与上年相比增加22.86万元，由于上年数为0，无法计算百分比。增长的主要原因是我单位从2022年开始按规定租入2台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.86万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.86万元，主要是车辆租赁、加油和维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的39.91%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的39.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2022年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

2022年，我分局坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

（二）存在的问题及原因分析

我分局2022年度支出年初预算数为1128.11万元，支出决算数为1999.26万元，差异较大，主要原因是我单位2022年首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分 附件

2022年度常德市自然资源和规划局柳叶湖分局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数64人，下设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心3个二级机构。

（二）单位主要职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

（三）财务情况

2022年，本单位收入实际完成1976.04万元，比上年增加808.93万元，增长69.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1290.38万元。

2022年，本单位支出实际完成1999.26万元，按资金来源分类，财政拨款支出1290.39万元，占总支出的64.54%，其他支出685.65万元，占总支出的34.30%，年初结转和结余23.22万元，占总支出的1.16%；按支出性质分类，基本支出1433.30万元，占总支出的71.69%，项目支出565.96万元，占总支出的28.31%；按支出经济分类，工资福利支出1264.89万元，占总支出的63.27%，商品和服务支出723.31万元，占总支出的36.18%，对个人和家庭的补助11.07万元，占总支出的0.55%。

（四）绩效目标

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全力保发展，积极服务全市经济发展大局；坚决护资源，努力维护国土资源总体平衡；大力惠民生，切实保障人民群众合法权益；持续强基础，不断提高国土资源管理水平。    

1、按照市局和柳叶湖管委会要求完成国土空间规划编制工作。

2、加强耕地保护工作，提高土地利用率，促进对土地资源的合理利用。

3、强力推进征地拆迁工作，紧紧围绕全市经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

4、提升正面社会影响，随机调查城乡居（村）民满意率达到95%，建设企（事）业单位（公司）和有关单位（部门），满意率达95%以上。

5、加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害的认识度，主动加入到打击违法建设的行动中来，使违法建设无处隐藏；建立长效管理机制，控违拆违工作常抓不懈，保护群众合法权益，维护社会公共利益，保障城乡规划顺利实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2022年度全年支出年初结余23.22万元，年初一般公共预算支出预算指标下达数1128.11万元，2022年度全年支出全年预算数为1313.60万元。2022年决算金额为1313.60万元。

1.基本支出情况

2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数961.11万元，2022年度基本支出全年预算数为1276.98万元。2022年决算金额为1276.98万元，结余0万元。人员经费全年预算金额1184.13万元，决算金额1184.13万元，结余数0万元；日常公用经费全年预算数92.85万元，决算金额92.85万元，结余数0万元。

2.项目支出情况

2022年度项目支出年初结余23.22万元，年初项目支出预算指标下达数167万元，2022年度项目支出全年预算数为36.62万元。2022年决算金额为36.62万元，结余0万元。

（二） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为22.86万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为22.86万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位从2022年开始按规定租用两台公务车，其中每年每台公务车租赁费为9万元，租赁费共计18万元，其他运行维护费用4.86万元，合计22.86万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2022年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）综合评价结果

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

（三）部门整体支出绩效情况

坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

七、存在的问题及原因分析

我分局2022年度支出年初预算数为1128.11万元，支出决算数为1999.26万元，差异较大，主要原因是我单位2022年首次将其他资金列入决算，而其他资金数额大，因此产生了较大差异。

八、下一步改进措施

建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况