常德市土地开发整理中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市土地开发整理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市土地开发整理中心单位概况

一、部门职责

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市土地开发整理复垦项目的管理和实施，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是： 综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科。

所属事业单位分别是：无下属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市土地开发整理中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市土地开发整理中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市土地开发整理中心                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                   单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计353.58万元(包含其他收入44.37万元)。与上年相比，减少815.41万元，减少69.75%，主要是因为总收入里不包含上年结转的数据。支出总计353.58万元(包含其他收入44.37万元)。与上年相比，减少540.17万元，减少60.44%，主要是因为总支出里不包含结转的数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计353.58万元，其中：财政拨款收入309.21万元，占87.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.37万元，占12.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计353.58万元，其中：基本支出257.52万元，占72.83%；项目支出96.07万元，占27.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计309.21万元，与上年相比，收入减少158.71万元,减少33.92%，支出减少584.54万元，减少65.4%主要是因为之前所有项目已完工，款已付清。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出309.21万元，占本年支出合计的87.45%，与上年相比，财政拨款支出减少584.54万元，减少65.4%，主要是因为之前所有项目已完工，款已付清。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出309.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.53万元，占10.84%；自然资源海洋气象等支出261.8万元，占84.67%；住房保障支出13.88万元，占4.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为210.03万元，支出决算数为309.21万元，完成年初预算的147.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，有决算数的主要原因是：新的预算系统把事业单位离退休并入事业运行了。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.32万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有调出人员，半年后才有新进编人员，所以决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.95万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的69.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有调出人员，半年后才有新进编人员，所以决算数小于年初预算数。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为178.79万元，支出决算为179.89万元，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数几乎持平。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员1-6月工资录入到行政运行拨入。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.97万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度考核奖励及保留补贴发放奖金的公积金计入事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出257.52万元，其中：

人员经费231.99万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资94.25万元、津贴补贴0.26万元、奖金72.24万元、绩效工资4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金16.04万元、其他工资福利支出4.61万元、退休费3.57万元、其他对个人和家庭的补助16.54万元。

公用经费25.53万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费3.94万元、咨询费0.2万元、水费0.16万元、邮电费0.82万元、差旅费1.18万元、维修费0.45万元、租赁费0.77万元、会议费0.27万元、培训费0.21万元、劳务费0.73万元、工会经费3.84万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费1.79、其他交通费用1.92、其他商品和服务支出6.69万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.79万元，完成预算的44.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，厉行节约，无公函不接待。与上年相比减少0.67万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出，厉行节约，无公函不接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.79万元，完成预算的51.14%，决算数小于预算数的主要原因是新车维修费用减少，与上年相比减少5.75万元，减少76.26%,减少的主要原因是新车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.79万元，主要是汽油费、维护费、路桥费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计25.53万元，比年初预算数减少0.68万元，降低了2.59%，主要原因是：主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。比上年决算数减少123.02万元，减少82.81%，主要原因是：去年专项工作经费在此列支而今年专项工作经费未在此列支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.27万元，用于召开三类会议，人数56人，内容为全市补充耕地项目“回头看”及专项攻坚工作调度会议，活动计划及经费预算0.27万元；开支培训费0.21万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数7人，内容为事业单位工作人员公共知识和专业知识培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目巡查、验收、选址等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出309.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、完成耕地质量等别评定项目13个，涉及的评定耕地面积2987亩；2、相继完成了澧县、桃源县等地3585亩开发项目和旱改水项目的选址复核、桃源县旱改水420亩实地验收复核；3、全市补充耕地项目整改攻坚工作有77个项目通过市级复核，76个项目完成省级审核，74个项目完成部级入库；4、社会公众或服务对象满意度达到90%以上。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

部门绩效管理不够科学，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目绩效目标和评价目标；二是强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分 附件

2022年度常德市土地开发整理中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1.职能职责

主要从事土地开发整理及相关活动，增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市耕地质量等别评定、全域土地综合整治及耕地恢复等项目的监管与验收，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室四个，市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。

3.人员情况

本单位共有在职人员18人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名，临聘人员6名。

4.部门整体支出情况

全年支出总计353.58万元，年初预算210.03万元，完成预算168.34%，其中：基本支出257.52万元，完成预算122.61%，主要包括人员经费支出231.99万元，公用经费支出25.53万元；项目支出96.06万元。（项目支出情况：以上资金属于专项工作经费本单位无项目）。

5.部门绩效目标

主要从事土地开发整理及相关活动，增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市耕地质量等别评定、全域土地综合整治及耕地恢复等项目的监管与验收，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。承担市自然资源和规划局交办的其他事项。按照相关法律规定，然后结合单位实际情况，建立健全财务管理制度目标。加强土地综合治理的管理，提高耕地利用率目标。加强业务培训及全市开展项目培训会项目调度会，推进“市级文明标兵单位”、“市直单位绩效考核优秀单位”、“全市综治维稳工作先进单位”的创建工作。提高财政资金的利用率，合理有效的分配单位的人力、财力、物力。积极开展省级、市级重点项目建设，提高耕地利用率，完成土地整治，占补平衡等，合理使用资金。有效提高资金的使用效率，推动土地综合整治工作的顺利开展，合理利用土地资源，有效利用水资源，充分利用光温资源。坚持生态强市，加强土地整治，应对生态环境所带来的直接或间接影响，创造良好的土地整治环境。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年本部门基本支出257.52万元，比预算增加47.49万元，增长22.61%,变化的主要原因:人员经费增加及工资福利待遇标准提高，相关专项工作支出。

(二)项目支出情况

市土地开发整理中心2022年无一般公共预算项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1.举全中心之力，全力开展补充耕地项目整改专项攻坚行动。今年全市补充耕地项目整改攻坚工作共涉及13个区县市，整改项目共79个，整改总面积达3.6万亩左右。中心作为承担该项工作的技术支撑单位，举全中心之力成立专项工作组实施补充耕地整改专项攻坚行动，实行挂图作战、倒排工期，每天一调度，每周一督导，每月一通报；及时组织召开全市整改工作推进会、调度会和专题会，就工作中的重难点问题进行部署指导、精准施策；制定《常德市县级补充耕地项目工作指南》，高效完成申报项目的市级复核和入库督导工作。截止目前全市79个项目已有77个项目通过市级复核，76个项目完成省级审核，74个项目完成部级入库，工作进度居全省前列。

2.稳步推进耕地质量等别评定工作。2022年共完成耕地质量等别评定项目13个，涉及的评定耕地面积2987亩，所有项目均一次性通过省局系统报备，新增耕地项目实现数量质量双达标，为增减挂钩、土地开发复垦等各类整治项目的验收复核把好了补充耕地质量关，有效推进了新增耕地的指标确认工作。

3.积极进行项目选址验收复核工作。积极进行项目选址验收复核工作。按照申报一批复核一批的工作准则，相继完成了澧县、桃源县等地3585亩开发项目和旱改水项目的选址复核、桃源县旱改水420亩实地验收复核、桃源县架桥镇全域整治新增耕地项目的现场复核等工作，有效确保了新增耕地项目和全域土地综合整治项目的实施审批进度。

4.创建服务性党支部。以党的政治建设为统领，在单位深入开展“三表率一模范”创建活动，对标对表做到“五个带头”，务实开展“五大行动”。带头担当履职尽责，把“我为群众办实事”实践活动落到实处。由领导干部带队深入乡村振兴的试点乡镇、试点村，开展各项宣传调研、帮扶指导工作；作为安乡县大湖口镇江北岗社区的驻村规划师，多次进行村庄规划编制工作的对接指导；对乡村振兴点村鼎城区蔡家岗镇花园村支持帮扶资金10万元，每月进行一次实地走访和帮扶。不断增强服务意识，提高服务水平，用实际行动传递温情。

5.及时分析研判，认真贯彻落实最严格的耕地保护制度。始终从“国之大者”的政治高度和技术支撑服务的职能使命出发，完成了先波局长对耕地保护工作的调研，进一步明确了今年耕地保护工作的方向和措施；组织集体学习《湖南省自然资源厅关于严格落实耕地进出平衡的通知》《湖南省自然资源厅办公室关于规范新增耕地实地核实工作的通知》《常德市自然资源和规划局关于切实做好恢复耕地工作的通知》等文件政策，开展业务技能培训，提升业务素质水平；积极承接耕地保护相关重点专项工作，加强省市县三级联动，强化工作调度，用实际行动促进耕地保护的各项决策落实落细。

七、存在的问题及原因分析

部门绩效管理不够科学，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位为二级预算单位，年度内按财政要求在市自然资源和规划局官网对本单位整体支出绩效自评结果公开。

十、其他需要说明的情况

无