常德市自然资源行政执法支队2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源行政执法支队概况

一、部门职责

常德市自然资源行政执法支队是常德市自然资源和规划局所属的副处级行政执法机构，其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关自然资源和规划方面的方针政策和法律法规。

(二)负责全市自然资源领域重大、复杂和跨区域，以及上级交办违法案件的直接查处或交办督办。

(三)依法受理违反自然资源法律法规行为的举报、投诉及转办工作。

(四)负责全市自然资源和规划领域行政执法的业务指导、组织协调和考核评价等工作。

(五)负责市自然资源管理委员会卫片执法工作办公室的日常工作，组织和指导全市自然资源卫片执法工作。

(六)负责市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市自然资源行政执法支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市自然资源行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计740.14万元。与上年相比，增加73.42万元，增长11%，主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。支出总计740.14万元。与上年相比，增加73.42万元，增长11%，主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计740.14万元，其中：财政拨款收入739.76万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计740.14万元，其中：基本支出547.24万元，占73.94%；项目支出192.9万元，占26.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计740.14万元，与上年相比，增加73.42万元,增长11%，主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出739.76万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加73.04万元，增长10.95%，主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出739.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.39万元，占12.49%；自然资源海洋气象等支出（类）支出619.17万元，占83.7%;住房保障（类）支出28.19万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为443.04万元，支出决算数为739.76万元，完成年初预算的167%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.68万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员退休金、奖励金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫片执法工作各项支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.85万元，支出决算为426.64万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，工资、奖金及津补贴的等各项支出增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常执法工作及各类专项工作支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.07万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招公务员，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出547.22万元，其中：

人员经费505.35万元，占基本支出的92.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费41.87万元，占基本支出的7.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为4.56万元，完成预算的39.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为4.56万元，完成预算的39.65%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少，与上年相比减少3.39万元，减少42.64%，减少的主要原因是因疫情原因公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待来访团组49个、来宾351人次，主要是省厅检查工作及县局人员对接数据工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.87万元，比年初预算数减少1.13万元，降低2.6%。主要原因是：公务接待等支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.79万元，用于召开三类会议，人数97人，内容为：违法用地整治工作会议，活动计划及经费预算0.4万元；耕地保护督察重点整改会议，活动计划及经费预算0.1万元；违建整改督察会议，活动计划及经费预算0.29万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，支队在市局党组坚强领导下，锁定“创全省一流工作业绩，建全省一流执法队伍”目标，争先创优，稳扎稳打，执法工作取得明显成效。“双零行动”全省推荐,“三地两矿”月清月结,国家督察获得肯定,“强制法防事故”全省靠前,扎实推进破坏耕地问题专项整治,重点推进耕地“非农化”专项整治,统筹推进其他重大专项工作,案件查办实现新突破,建立执纪问责、联合督查、联动执法机制,强化党建引领,锤炼过硬作风,提升业务素养。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是部门绩效管理不够科学。二是管理措施不够到位。

原因分析：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度市自然资源行政执法支队

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

常德市自然资源行政执法支队是常德市自然资源和规划局所属的副处级行政执法机构，其主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关自然资源和规划方面的方针政策和法律法规。

2.负责全市自然资源领域重大、复杂和跨区域，以及上级交办违法案件的直接查处或交办督办。

3.依法受理违反自然资源法律法规行为的举报、投诉及转办工作。

4.负责全市自然资源和规划领域行政执法的业务指导、组织协调和考核评价等工作。

5.负责市国土资源管理委员会卫片执法工作办公室的日常工作，组织和指导全市自然资源卫片执法工作。

6.负责市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源行政执法支队内设科室4个：综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。全部纳入2022年部门预算编制范围。

（三）人员情况

2022年本单位编制数25人，年末实有人数23人。

（四）部门整体支出情况

 全年支出总计740.14万元，全年预算860.29万元，完成预算86%。其中基本支出547.24万元，主要包括人员经费509.83万，公用经费41.97万。项目支出192.9万元。

（五）部门绩效目标

保障在职人员及所属的事业单位的正常办公；严格控制“三公”经费的支出；通过专项实施，达到提高执法办案水平，最大限度地减少自然资源违法案件的发生，土地合理利用率达90%以上，有效保护耕地，遏制土地“非农化”。       

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数398.04万元。 2022年度基本支出决算金额为547.24万元，人员经费全年预算金额338.5万元，决算金额505.35万元，结

余数0万元，日常公用经费全年预算数59.54万元，决算金额41.97万元，结余数0万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出预算45万元，决算金额30万元，主要用于大要案办案、卫片执法等方面工作。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，支队在市局党组坚强领导下，锁定“创全省一流工作业绩，建全省一流执法队伍”目标，争先创优，稳扎稳打，执法工作取得明显成效。“双零行动”全省推荐,“三地两矿”月清月结,国家督察获得肯定,“强制法防事故”全省靠前,扎实推进破坏耕地问题专项整治,重点推进耕地“非农化”专项整治,统筹推进其他重大专项工作,案件查办实现新突破,建立执纪问责、联合督查、联动执法机制,强化党建引领,锤炼过硬作风,提升业务素养。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

 1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位为二级预算单位，年度内按财政要求在市自然资源和规划局官网对本单位整体支出绩效自评结果公开。

十、其他需要说明的情况

无。