常德市自然资源事务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

（一）协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

（二）承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

（三）承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

（四）承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。     

内设科室分别是：综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

所属事业单位分别是：无。

 （二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市自然资源事务中心本级。

第二部分

部门决算表

 收入决算表                                   公开02表

                          一般公共预算财政拨款支出决算表                     公开05表

      部门:常德市自然资源事务中心                                                                                               单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计409.73万元（包含其他收入35万元）。与上年相比，增加55.22万元，增长15.57%，主要是因为：1、2022年度增加其他收入35万元；2、人员经费增加；支出总计409.73万元（包含其他支出35万元）。与上年相比，增加55.22万元，增长15.57%，主要是因为1、2022年度增加其他支出35万元；2、人员经费支出增加；3、成立了征地拆迁化解中心增加日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计409.73万元，其中：财政拨款收入374.73万元，占91.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35万元，占8.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计409.73万元，其中：基本支出293.78万元，占71.70%；项目支出115.95万元，占28.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计374.73万元，与上年相比，增加20.22万元,增长5.70%，主要是因为：1、人员经费增加；2、我单位在今年年中成立了征地拆迁化解中心，化解中心日常工作经费在我单位经费中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出374.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.22万元，增长5.70%，主要是因为1、人员经费增加；2、我单位在今年年中成立了征地拆迁化解中心，化解中心日常工作经费在我单位经费中列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出374.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.40万元，占12.92%；城乡社区支出8.09万元，占2.16%；自然资源海洋气象等支出303.83万元，占81.08%;住房保障支出14.41万元，占3.84%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为261.34万元，支出决算数为374.73万元，完成年初预算的143.39%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的基础绩效奖及医疗铺底资金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.27万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险、工伤保险等其他社会保险支出决算未在此项目中列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初单位将该项预算录入到机关事业单位基本养老保险缴费支出

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划和管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转的2021年度未使用完城乡社区支出征地拆迁统筹协调经费支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到2200101行政运行拨入。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为232.62万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初单位将事业运行和项目支出编入该项目，决算支出不含项目支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初单位将该项目预算编入事业运行中及包含了2021年度该项目未使用完的经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.45万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出276.89万元，其中：

人员经费253.70万元，占基本支出的91.62%,主要包括：基本工资56.43万元、津补贴0.52万元、奖金71.20万元、绩效工资44.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、职工基本医疗保险缴费5.75万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金17.41万元、其他工资福利支出9.12万元；对个人和家庭的补助：退休费6.48万元；其他对个人和家庭的补助27.66万元。

公用经费23.19万元，占基本支出的8.38%，主要包括：办公费5.12万元、水费0.51万元、电费6.49万元、邮电费1.01万元、培训费0.45万元、工会经费0.91万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出2.95万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为1.97万元，完成预算的44.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，厉行节约，与上年相比减少0.26万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出，厉行节约，无公函不接待。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的56.29%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支，与上年相比减少0.1万元，减少4.83%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.97万元，主要是：公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费，车辆用油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。本单位的公用经费共计支出23.19万元，比年初预算数减少1.89万元,降低7.54%。主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.46万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，培训人数11人，内容为：事业单位工作人员公共知识和专业知识培训；2022年度本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务上项目看现场等使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

常德市自然资源事务中心本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出374.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障本单位及在职人员的正常办公，严格控制“三公”经费的支出；对各项征地拆迁项目进行调研、督导，完成征地拆迁项目统计工作，推动征地拆迁工作有序进行。

项目支出1个征地拆迁专项，开展了部门评价，从评价情况来看，合理的编制项目目标，结合2022年工作任务，在进行研究、论证的基础上，制定切合实际可量化、可考评的年度目标，资金使用率符合年度预算布置要求。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级征地拆迁项目数据统计次数12次；二是市本级征地拆迁项目督导次数20次；三是加大宣传力度，群众政策知晓率达到90%以上次；四是社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是项目各项指标之间缺乏对应性、关联性和可操作性不强；二是项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目绩效目标和评价目标；二是强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度常德市自然资源事务中心部门

整体支出绩效自评报告

一、 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个,内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

（三）人员情况

 2022年本单位年末实有人数12人，人员未发生变化。

（四）部门整体支出情况

 全年支出总计409.73万元（其他支出35万元），年初预算261.34万元（不含其他支出），完成预算156.78%，其中：基本支出293.78万元，完成预算139.67%，主要包括人员经费支出253.71万元，公用经费支出40.07万元；项目支出115.95万元，完成预算156.78%。

（五）部门绩效目标

 2022年部门整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出293.78万元，比预算增加83.44万元，增长39.67%,变化的主要原因:1、2022年度基本支出包含其他支出16.89万元未编制年初预算，造成基本支出增长；2、人员经费增加及工资福利待遇标准提高。

（二）项目支出情况

2022年度本部门项目支出115.95万元,比预算增加64.95万元，增长127.35%。变化的主要原因：1、增加预算外春雷行动其他支出18.11万元；2、事业运行维护年中追加出让金返还30万元；3、年中追加非税收入返还39.17万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）夯实党建基础，促进党建与业务深度融合

我们始终坚持以党建为统领，着力推进党建与业务工作深度融合、共同进步。一是落实党内政治生活制度。二是持续推进理论学习。三是落实党风廉政建设责任制。四是深化“三重一大”集体决策。五是“互联网+党建”，激发新活力。六是认真抓好意识形态工作。七是加强“一法一条例一办法”学习。八是阳光、廉洁开展征地拆迁专项督导工作。九是加强党建业务工作宣传。

（二）立足“我为群众办实事”，推动“优化营商环境”提质提效

中心将党史学习教育“我为群众办实事”实践活动落到实处，采取了形式多样的下基层送政策、送温暖活动，积极行动助力优化营商环境。一是开展信访法制宣传。二是做好乡村振兴后盾单位结对帮扶工作。

（三）扎实开展“2022年市江北城区农村集体土地征地拆迁攻坚行动”。

明确工作要求，实行“一周一督导、一月一通报、半年一考核”工作机制。督导方案对“攻坚行动”所有项目分工到组到人，制定“清零”项目征拆进度排行榜，及时通报督导结果。

 （四）积极启动征地拆迁规划性文件的修订工作。

今年，我中心已全面启动《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（常政发〔2019〕5号）文件修订起草工作。先后赴8个区县（市），3个地州市（益阳市、株洲市、张家界市）征拆实施机构进行调查研究和考察学习，结合“一法一条例一办法”法律法规以及每个地方的经济发展水平、特点和成功经验，及时查找文件中需修订完善的条款和具体细则，突出重点进行调整。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

 1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位为二级预算单位，年度内按财政要求在市自然资源和规划局官网对本单位整体支出绩效自评结果公开。

十、其他需要说明的情况（无）