常德市自然资源行政执法支队2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市自然资源行政执法支队是常德市自然资源和规划局所属的副处级行政执法机构，其主要职责是:

贯彻执行国家、省、市有关自然资源和规划方面的方针政策和法律法规。负责全市自然资源领域重大、复杂和跨区域，以及上级交办违法案件的直接查处或交办督办。依法受理违反自然资源法律法规行为的举报、投诉及转办工作。负责全市自然资源和规划领域行政执法的业务指导、组织协调和考核评价等工作。负责市国土资源管理委员会卫片执法工作办公室的日常工作，组织和指导全市自然资源卫片执法工作。负责市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源行政执法支队内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市自然资源行政执法支队。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市自然资源行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括自然资源局归口管理使用的大要案办案经费项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市自然资源行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数527.5万元，其中，一般公共预算拨款527.5万元（经费拨款527.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加84.46万元，增长19%，主要是经费拨款增加84.46万元，主要原因是新招公务员及人员调入，机关养老保险基数等调整增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数527.5万元，其中，基本支出482.5万元，项目支出45万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出81.38万元，自然资源海洋气象等支出410.4万元，住房保障支出35.72万元。2023年支出预算较上年增加84.46万元，增长19%，主要是人员经费、公用经费增加84.46万元，主要原因是新招公务员及人员调入，机关养老保险基数等调整增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入527.5万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出81.38万元，占15.4%；自然资源海洋气象等支出410.4万元，占77.8%；住房保障支出35.72万元，占6.8%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加84.46万元，增长19%，主要是人员经费、公用经费增加84.46万元，主要原因是新招公务员及人员调入，机关养老保险基数等调整增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源行政执法支队2023年一般公共预算基本支出年初预算数为527.5万元，其中：人员经费414.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费67.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费。

（二）项目支出：市自然资源行政执法支队2023年一般公共预算项目支出年初预算数为45万元，其中事业运行经费45万元，主要用于卫片执法专项工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市自然资源行政执法支队运行经费预算67.73万元，较上年预算增加8.19万元，增长13.76%。其增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市自然资源行政执法支队“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少6.5万元，下降56.5%。其减少原因为严格支出，过紧日子。

（三）一般性支出情况。2023年市自然资源行政执法支队会议费预算1万元，拟召开卫片执法等三类会议，人数约150人次，主要包含执法工作及专项整治等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市自然资源行政执法支政府采购预算总额10.88万元，其中：货物采购预算3.53万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算7.35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市自然资源行政执法支队共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为527.5万元，其中，基本支出482.5万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德部门预算公开表(支队).xlsx