常德市自然资源和规划局桃花源分局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市自然资源和规划局桃花源分局2023年

部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市自然资源和规划局桃花源分局

2023年部门预算公开表

第一部分：常德市自然资源和规划局桃花源分局2023年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对桃花源旅游管理区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市自然资源和规划局桃花源分局局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年单位预算即常德市自然资源和规划局桃花源分局本级预算。收入包括经费拨款241.74万元。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及自然资源海洋气象等支出194.26万元、社会保障和就业支出27.55万元、住房保障支出19.93万元。

2023年市自然资源和规划局桃花源分局无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也无使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数241.74万元，其中，一般公共预算拨款241.74万元（经费拨款241.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加55.74万元，增长29.97%，人员经费增加49.3万元，公用经费增加6.44万元；主要原因是2022年在编人员14人，2023年在编人员15人；2022年未把独立院落物业管理费定额纳入预算。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数241.74万元，其中，基本支出241.74万元，项目支出0万元。主要包括自然资源海洋气象等支出194.26万元、社会保障和就业支出27.55万元，住房保障支出19.93万元。2023年支出预算较上年增加55.74万元，增长29.97%，人员经费增加49.3万元，公用经费增加6.44万元，主要原因是2022年在编人员14人，2023年在编人员15人；2022年未把独立院落物业管理费定额纳入预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入241.74万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出194.26万元，占80.35%；社会保障和就业支出27.55万元，占11.4%；住房保障支出19.93万元，占8.25%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加55.74万元，增长29.97%，人员经费增加49.3万元、公用经费增加6.44万元；主要原因是2022年在编人员14人，2023年在编人员15人；2022年未把独立院落物业管理费定额纳入预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局桃花源分局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为241.74万元，其中：人员经费223.73万元，包括：基本工资55.69万元、津贴补贴0.12万元、奖金73.83万元、绩效工资36.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.04万元、职工基本医疗保险缴费10.25万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金19.93万元；公用经费18.01万元，包括：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、咨询费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元、物业管理费5.46万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费1.1万元、福利费2.3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出1.8万元。

（二）项目支出：市自然资源和规划局桃花源分局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市自然资源和规划局桃花源分局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市自然资源和规划局桃花源分局运行经费预算18.01万元，较上年增加6.44万元，增长55.66%。增加原因：2022年在编人员14人，2023年在编人员15人；2022年未把独立院落物业管理费定额纳入预算。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市自然资源和规划局桃花源分局“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2023年市自然资源和规划局桃花源分局未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市自然资源和规划局桃花源分局政府采购预算总额0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市自然资源和规划局桃花源分局共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为241.74万元，其中，基本支出241.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市自然资源和规划局桃花源分局2023年预算公开报表.xlsx