常德市不动产登记中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

常德市不动产登记中心，系常德市自然资源和规划局下设的副处级事业单位。市不动产登记中心的主要职责是：

（一）贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》等有关不动产登记的法律、法规和政策，参与起草我市有关不动产登记的规范性文件。

（二）负责江北城区（武陵区、柳叶湖旅游度假区，下同）土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；协助农业部门负责不动产登记过渡期内农村土地承包权的统一登记工作，按规定做好过渡期后的相关工作。

（三）承担有关不动产权籍调查、不动产确权及权属争议调处的事务性工作。

（四）负责相关不动产登记资料的收集整理及登记信息汇总、统计、分析工作；保管不动产登记档案；依法提供不动产登记查询服务。

（五）承担江北城区土地使用权的转让、出租、抵押、终止等事务性工作。

（六）承担全市范围内矿业权的转让、抵押、终止等事务性工作。

（七）负责组织二级市场土地使用权、矿业权的进场交易工作。

（八）负责区县（市）不动产登记中心的业务指导。

（九）承办市委、市人民政府和市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市不动产登记中心内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是是综合科、权籍调查科、受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、督查科、登记纠纷调处科、档案信息科。

所属事业单位，无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市不动产登记中心。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门（单位）预算即常德市不动产登记中心本单位的预算。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括不动产登记经费和非税收入征收成本；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

2023年市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1480.99万元，其中，一般公共预算拨款1480.99万元（经费拨款936.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款544万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加125.88万元，增长9.29%，主要是经费拨款增加150.88万元，非税收入拨款减少25万元。主要原因是新招3名工作人员和工资标准提高，以致工资福利和人员经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1480.99万元，其中，基本支出936.99万元，项目支出544万元。主要包括社会保障和就业支出145.12万元、自然资源海洋气象支出1263.24万元、住房保障支出72.63万元。2023年支出预算较上年增加125.88万元，增长9.29%，主要是人员经费增加158.45万元，主要原因是工资标准提高和人员增加后相应的支出随之增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1480.99万元，支出包括：社会保障和就业支出145.12万元，占9.80%；住房保障支出72.63万元，占4.90%；自然资源海洋气象等支出1263.24万元，占85.30%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加125.88万元，增长9.29%，主要是人员经费增加158.45万元，主要原因是新调入人员导致人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为936.99万元，其中：人员经费832.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费104.85万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市不动产登记中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为544万元，其中事业运行经费544万元，主要用于不动产登记经费和征收成本两方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市不动产登记中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市不动产登记中心运行经费预算104.85万元，较上年预算减少16.56万元，下降13.64%。其减少原因为退休6人导致运行经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市不动产登记中心“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少了2万元，下降16.67%。其减少原因为厉行节约、严格控制公务接待费开支，受疫情影响业务学习交流活动也随之减少。

（三）一般性支出情况。2023年市不动产登记中心会议费预算2万元，拟召开全市不动产登记业务工作会等会议，人数约150人次，主要包含不动产登记业务工作等内容；培训费预算2万元，拟开展不动产登记业务和窗口政务服务礼仪等培训，人数约110人次，主要内容为不动产登记业务技能培训和市民之家窗口政务服务礼仪培训；拟举办我们的节日活动，经费预算2万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市不动产登记中心政府采购预算总额261.92万元，其中：货物采购预算69.62万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算192.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市不动产登记中心共有车辆2台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1480.99万元，其中，基本支出936.99万元，项目支出544万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市不动产登记中心2023年部门预算公开表.xlsx