常德市自然资源和规划局经开区分局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责常德经开区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局经开区分局内设股室10个，所属事业单位8个，除测绘队外，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、地质、矿产管理股。

所属事业单位分别是经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心、经开区测绘队。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2023年市自然资源和规划局经开区分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数863.15万元，其中，一般公共预算拨款863.15万元（经费拨款863.15万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加146.99万元，增长20.52%，主要是经费拨款增加146.99万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数863.15万元，其中，基本支出863.15万元。主要包括自然资源海洋气象等支出653.14万元，社会保障和就业支出141.13万元，住房保障支出68.88万元。2023年支出预算较上年增加146.99万元，增长20.52%，主要是人员经费增加147.29万元，主要原因是人员工资福利支出增加。公用经费减少0.3万元。主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入863.15万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出653.14万元，占75.67%；社会保障和就业支出141.13万元，占16.35%；住房保障支出68.88万元，占7.98%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加146.99万元，增长20.52%，主要是人员经费增加147.29万元，主要原因是人员工资福利支出增加。公用经费减少0.3万元。主要原因是人员减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局经开区分局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为863.15万元，其中：人员经费785.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费77.60万元，包括：办公费、差旅费、咨询费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：市自然资源和规划局经开区分局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局经开区分局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市自然资源和规划局经开区分运行经费预算77.60万元，较上年预算减少0.3万元，下降0.38%。其减少原因为人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市自然资源和规划局经开区分局“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年市自然资源和规划局经开区分局未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市自然资源和规划局经开区分局政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市自然资源和规划局经开区分局及所属预算单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为863.15万元，其中，基本支出863.15万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德部门预算公开表(经开区分局2023).xlsx