常德市规划展示馆2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

（二）机构设置

常德市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的正科级事业单位,设有综合部、讲解部、工程部和展陈部，无下属机构。

二、部门预算单位构成

常德市规划展示馆无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市规划展示馆本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市规划展示馆本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市规划展示馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数739.42万元，其中，一般公共预算拨款739.42万元（经费拨款739.42万元）；2023年收入预算较上年增加29.11万元，增长4.1%，主要是经费拨款增加29.11万元，主要原因是人员经费增加了预算。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数739.42万元，其中，基本支出189.76万元，项目支出549.66万元。主要包括社会保障和就业支出19.5万元，城乡社区支出704.64万元，住房保障支出15.28万元。2023年支出预算较上年增加29.11万元，增长4.1%，主要是人员经费增加29.11万元，主要原因是人员经费增加了预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入739.42万元，支出包括：社会保障和就业支出19.5万元，占,2.64%；住房保障支出15.28万元，占2.07%；城乡社区支出704.64万元，占95.3%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加29.11万元，增长4.1%，主要是人员经费增加29.11万元，主要原因是人员经费增加了预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市规划展示馆2023年一般公共预算基本支出年初预算数为739.42万元，其中：人员经费169.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；公用经费19.8万元，包括：办公费、差旅费、福利费、工会经费、党建经费等。

（二）项目支出：常德市规划展示馆2023年一般公共预算项目支出年初预算数为549.66万元，其中事业运行经费549.66万元，主要用于展馆运行和专项维护方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市规划展示馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市规划展示馆运行经费预算19.8万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市规划展示馆无“三公”经费预算数。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降100%。减少原因为压减了接待费支出。

（三）一般性支出情况。2023年常德市规划展示馆会议费预算3万元，用于三类会议，人数约450人次，主要包含资料费；无培训费预算。

（四）政府采购情况。2023年常德市规划展示馆政府采购预算总额282.3万元，其中：货物采购预算90万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算192.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市规划展示馆无国有资产占有使用情况。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为739.42万元，其中，基本支出189.76万元，项目支出549.66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市规划展示馆部门预算公开表.xlsx