常德市自然资源事务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市自然资源事务中心本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市自然资源事务中心本级预算（无二级预算单位的表述）。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的基本支出、项目支出；主要涉及自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市自然资源事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数290.37万元，其中，一般公共预算拨款290.37万元（经费拨款245.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款45万元）。2023年收入预算较上年增加29.03万元，增长11.11%，主要是经费拨款增加35.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少6万元。主要原因是：工资福利待遇增加，相对应的社保及公积金同时增长。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数290.37万元，其中，基本支出245.37万元，项目支出45万元。主要包括：自然资源海洋气象等支出228.72万元，社会保障和就业支出43.96万元，住房保障支出17.69万元。2023年支出预算较上年增加29.03万元，增长11.11%，主要是经费拨款增加35.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少6万元。主要原因是：工资福利待遇增加，相对应的社保及公积金同时增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入290.37万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出228.72万元，占78.77%；社会保障和就业支出43.96万元，占15.14%；住房保障支出17.69万元，占6.09%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加29.03万元，增长11.11%，主要是经费拨款增加35.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少6万元。主要原因是：工资福利待遇增加，相对应的社保及公积金同时增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为245.37万元，其中：人员经费218.26万元，包括：基本工资55.57万元、津贴补贴0.25万元、奖金58.72万元、绩效工资32.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、其他社会保障缴费1.46万元、其他工资福利支出9.12万元、住房公积金17.69万元、离退休费10.00万元；公用经费27.11万元，包括：办公费6万元、水费1万元、电费6万元、邮电费1.50万元、工会经费1.07万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费1.25万元、其他商品和服务支出4.57万元。

（二）项目支出：市自然资源事务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为45万元，其中事业运行经费45万元，主要用于征地拆迁专项经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市自然资源事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市自然资源事务中心运行经费预算27.11万元，较上年预算增加2.03万元，增长8.09%。其增长原因是：我单位去年调入1人，增加1个人的公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市自然资源事务中心“三公”经费预算数为4.00万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.50万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，下降11%。其减少原因是：严格控制三公经费，2023年度减少公务接待费用预算。

（三）一般性支出情况。2023年市自然资源事务中心会议费预算1万元，拟召开征地拆迁总结、培训等会议，人数约180人次，主要包含征地拆迁总结、出台新政策培训等内容；培训费预算1万元，拟开展征地拆迁业务培训等，人数约100人次，主要内容为征地拆迁出台新政策对征拆从业人员的业务培训及其他相关部门组织的业务培训等；拟举办“我们的节日”活动，经费预算1万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市自然资源事务中心政府采购预算总额18万元，其中：货物采购预算11.85万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算6.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市自然资源事务中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为290.37万元，其中，基本支出245.37万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市自然资源事务中心2023年度部门预算公开表格.xlsx