常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源和规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地预审与选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源和规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局柳叶湖分局内设机构9个，派出机构3个，二级机构3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

派出机构包括：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所。

二级机构包括：征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心。

二、部门预算单位构成

我分局为二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市自然资源和规划局柳叶湖分局本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

2023年市自然资源和规划局柳叶湖分局没有政府性基金预算拨款收入、上级财政补助收入和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级财政补助和国有资本经营预算拨款的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1281.82万元，其中，一般公共预算拨款收入1114.82万元、财政专户管理资金收入167万元。2023年收入预算较上年增加153.71万元，增长13.63%，主要是经费拨款增加153.71万元，主要原因是我分局2023年人员增加，人员类支出增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1281.82万元，其中，基本支出1114.82万元，项目支出167万元。主要包括社会保障和就业支出162.47万元，自然资源海洋气象等支出1034.05万元，住房保障支出85.30万元。2023年支出预算较上年增加153.71万元，增长13.63%，主要是人员经费增加156.29万元，主要原因是我分局2023年人员增加，人员类支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1114.82万元，支出包括：社会保障和就业支出162.47万元，占14.57%；自然资源海洋气象等支出867.05万元，占77.78%；住房保障支出85.30万元，占7.65%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少13.29万元，减少1.18%，主要是由于第一，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少167万，原因是往年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款167万在本年度纳入了财政专户管理资金收入；第二，人员经费增加156.29万元，主要原因是我分局人员增加，人员类支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1114.82万元，其中：人员经费963.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费151.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局柳叶湖分局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市自然资源和规划局柳叶湖分局运行经费预算151.65万元，较上年预算减少2.58万元，下降1.67%。其减少原因为其他交通费用预算减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市自然资源和规划局柳叶湖分局“三公”经费预算数为8万元，其中：公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加8万元，增长100%。其增加原因为我分局2022年按规定租入了2台公务用车。

（三）一般性支出情况。2023年市自然资源和规划局柳叶湖分局会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市自然资源和规划局柳叶湖分局政府采购预算总额8万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市自然资源和规划局柳叶湖分局共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1281.82万元，其中，基本支出1114.82万元，项目支出167万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局预算公开表-2023年.xlsx