常德市国土资源储备中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市国土资源储备中心内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市国土资源储备中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市国土资源储备中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。既包括保障单位基本运行的经费，也包括土地推介及征收经费等专项资金；主要涉及自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

    2023年市国土资源储备中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数487.65万元，其中，一般公共预算拨款487.65万元（经费拨款480.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款7万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加59.12万元，增长13.79%，主要是经费拨款增加61.01万元，主要原因是：1、本年安排的用于土地推介的经费100万元，较上年增加40万元。2、本年工资福利支出预算300.29万元，较上年增加37.12万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数487.65万元，其中，基本支出340.65万元，项目支出147.00万元。主要包括社会保障和就业支出50.11万元，自然资源海洋气象等支出412.74万元，住房保障支出24.80万元。2023年支出预算较上年增加61.01万元，增长13.79%，主要原因是：1、本年安排的用于土地推介的经费100.00万元，较上年增加40万元。2、本年工资福利支出预算300.29万元，较上年增加37.12万元

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入487.65万元，支出包括：社会保障和就业支出50.11万元，占10.28%；自然资源海洋气象等支出412.74万元，占84.64%；住房保障支出24.80万元，占5.08%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加61.01万元，增长13.79%，主要原因是：1、本年安排的用于土地推介的经费100万元，较上年增加40万元。2、本年工资福利支出预算300.29万元，较上年增加37.12万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国土资源储备中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为340.65万元，其中：人员经费304.29万元，包括：基本工资74.73万元、津贴补贴0.28万元、奖金86.43万元、绩效工资45.15万元、机关事业单位基本养老保险30.97万元、职工基本医疗保险13.20万元、其他社会保障1.94万元、住房公积金24.80万元、其他工资福利支出22.80万元、对个人和家庭补助支出4.00万元；公用经费36.36万元，包括：办公费9.46万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出23.40万元。

（二）项目支出：市国土资源储备中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为147.00万元，其中事业运行经费147.00万元，主要用于土地推介经费、土地征收经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国土资源储备中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市国土资源储备中心运行经费预算36.36万元，较上年预算增加0万元。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市国土资源储备中心“三公”经费预算数为9.00万元，其中：公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费5.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.00万元。

（三）一般性支出情况。2023年市国土资源储备中心会议费预算47.00万元，拟召开三等会议，人数约200人次，主要包含全市储备土地推介等内容；培训费预算0.00万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市国土资源储备中心政府采购预算总额27.00万元，其中：货物采购预算22.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市国土资源储备中心共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为487.65万元，其中，基本支出340.65万元，项目支出147.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市国土资源储备中心2023年部门预算公开表.xlsx